|
|
Faktúra |
20210044
|
Dance termo green
|
486,00 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
Koberce Max s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2000802
|
náhradná skrutka-kosačka
|
18,90 |
s DPH |
|
|
|
WILDE, s.r.o |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20214
|
ZŠ-prvý stupeň-pracovný zošit náboženstvo
|
78,40 |
s DPH |
|
|
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20182
|
elektrika 08/2020
|
1 836,00 |
s DPH |
|
|
|
SSE Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20187
|
perá učitelia
|
83,99 |
s DPH |
|
|
|
National Pen |
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20188
|
náhradná skrutka-kosačka
|
18,90 |
s DPH |
|
|
|
WILDE, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20193
|
triedna kniha, evid.dochádzky
|
92,81 |
s DPH |
|
|
|
Ševt |
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20194
|
úprava systému do jedálne
|
7,00 |
s DPH |
|
|
|
Verejná informačná služba, s.r.o |
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20195
|
Gramotnosť-vzdelávanie-kancel. potreby, tonery,usb
|
811,98 |
s DPH |
|
|
|
SOVA SK |
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20196
|
služba-ochrana ososb.údajov 09/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
Personal Data, Ružomberok |
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20197
|
Elektrika 09/2020
|
1 836,00 |
s DPH |
|
|
|
SSE Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20213
|
tlačiareň-paušál + normokópie A4
|
62,60 |
s DPH |
|
|
|
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20215
|
ZŠ-I.st- učebnice Sj, matematika, čítanka
|
430,10 |
s DPH |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20196
|
služba-ochrana ososb.údajov 09/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
Personal Data, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20216
|
ZŠ-I.stupeň-učebnice sj, čítanka, matematika
|
263,34 |
s DPH |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20217
|
ZŠ-I.stupeň-učebnice-čítanka, sj
|
125,40 |
s DPH |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20221
|
údržbársky materiál
|
91,73 |
s DPH |
|
|
|
Klemostav s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20222
|
kalibrácia teplomery ŠJ
|
490,62 |
s DPH |
|
|
|
GASTRO GLASS TATRY SK,s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20223
|
toner CE285A
|
23,88 |
s DPH |
|
|
|
SOVA SK |
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20224
|
dezinfekčný materiál
|
154,66 |
s DPH |
|
|
|
TORBIA |
|
|
|
|
08.01.2021 |