|
|
Faktúra |
VF2011043
|
elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň
|
844,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Batory |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20156
|
Telefónne poplatky
|
10,50 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20161/2
|
Telefónne poplatky
|
67,98 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20161/1
|
Športové potreby
|
256,20 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
ŠPORTUJEME,s.r.o. |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20161
|
Podpora URBIS
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2021 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20160
|
Vodné, stočné
|
317,28 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
Vodárenska spoločnosť, Ružomberok |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20159
|
Vodné, stočné
|
354,54 |
s DPH |
|
|
22.07.2021 |
Vodárenska spoločnosť, Ružomberok |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20158
|
Telefónne poplatky
|
28,70 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20157
|
Telefónne poplatky
|
15,30 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20155
|
Telefónne poplatky
|
36,10 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20161/4
|
Stravné príspevok zamestnávateľa
|
752,55 |
s DPH |
|
|
31.07.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20154
|
Telefónne poplatky
|
54,77 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20153
|
GDPR
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Personal Data, Ružomberok |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20152
|
Kopírka + kopírovanie
|
82,04 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
CBC Slovakia, Bratislava |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20151
|
Podpora VEMA
|
15,84 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Solitea Vema a.s. |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20150
|
Hygienický materiál
|
84,17 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
ILLE-PAPIER-SERVICE |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20148
|
Materiál na údržbu
|
47,52 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
GRENSTAVE |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20147
|
Tonery
|
94,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
SOVA SK |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20146
|
Kancelárske potreby
|
69,69 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
CARTA Slovakia |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20161/3
|
Telefónne poplatky
|
72,84 |
s DPH |
|
|
31.07.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
27.10.2021 |