|
|
Faktúra |
VF2011043
|
elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň
|
844,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Batory |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/8
|
Právny kuriér pre školy
|
131,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
RAABE, Bratislava |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/16
|
Kancelárske potreby
|
302,97 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
CARTA Slovakia |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/15
|
Vedenie účtovníctva 1/2022
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Hugo Hýbl - PREMIUM |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/14
|
Telefónne poplatky
|
67,85 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/13
|
Čistiace potreby ZŠ IIs
|
116,80 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
TORBIA |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/12
|
Čistiace potreby ZŠ Is
|
98,08 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
TORBIA |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/11
|
Čistiace potreby ŠJ
|
60,79 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
TORBIA |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/10
|
Členské RVC
|
74,56 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
RVC, Martin |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/9
|
Čistiace potreby ŠJ
|
272,76 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/7
|
Respirátory
|
353,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
YouCanSell s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/18
|
Kopírovanie
|
83,04 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
CBC Slovakia, Bratislava |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/6
|
Tašky s podtlačou
|
214,80 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
STILL CREATE, s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/5
|
Projekt - administratívne služby
|
280,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Darfinger s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/4
|
Vodné
|
291,90 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Vodárenska spoločnosť, Ružomberok |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/3
|
GDPR 1/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
Personal Data, Ružomberok |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/2
|
Kopírovanie
|
53,54 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
CBC Slovakia, Bratislava |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1
|
Systémová podpora URBIS 1-3-2021
|
75,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20308
|
Vema
|
14,76 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Solitea Vema a.s. |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20307
|
Prenájom rohoží
|
47,40 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Lindstrom |
|
|
|
|
09.02.2022 |