|
|
Faktúra |
VF2011043
|
elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň
|
844,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Batory |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/30
|
Odborná literatúra PaM
|
83,51 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Poradca podnikateľa |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/38
|
VP + dezinfekcia
|
441,49 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
CARTA Slovakia |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/37
|
Vedenie účtovníctva 2/2022
|
500,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Hugo Hýbl - PREMIUM |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/36
|
Daňová a mzdová pohotovosť
|
204,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Poradca podnikateľa |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/35
|
Drevené figúrky VP
|
73,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
Ing. Ctirad NIKLAS |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/34
|
Učebné pomôcky MŠ - Múdre hranie
|
511,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/33
|
Žiarivková trubica
|
198,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Alexander Zsidó |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/32
|
Toner MŠ
|
225,72 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
SOVA SK |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/31
|
Učebné pomôcky MŠ
|
182,40 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/29
|
Škôlka Komensky
|
9,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40
|
Kancelársky papier MŠ
|
71,04 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
SOVA SK |
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/28
|
Hygienické potreby
|
121,25 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
ILLE-PAPIER-SERVICE |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/27
|
Telefónne poplatky 0911 809 930 - MŠ
|
13,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/26
|
Telefónne poplatky 0911 329 656 - ZŠ
|
36,10 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/25
|
Telefónne poplatky 0911 784 821 - ŠJ
|
10,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/24
|
Telefónne poplatky 4822 - ZŠ
|
58,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/23
|
Telefónne poplatky *6564,*1637 - zabez. zariadenia
|
23,10 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/22
|
Materiál na údržbu sanity
|
84,08 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
GRENSTAVE |
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/21
|
Stravné zamestnávateľ
|
524,19 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
04.03.2022 |