|
|
Faktúra |
VF2011043
|
elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň
|
844,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Batory |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20040
|
Triedny učiteľ-febr.20
|
45,35 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
RAABE, Bratislava |
|
|
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20043
|
Perá na deň učiteľov
|
86,49 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
National Pen |
|
|
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20044
|
Súťaž Matemetický klokan
|
456,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
TALENTÍDA |
|
|
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20045
|
Pevná linka ZŠ+ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20046
|
Toner+kancel.papier
|
127,08 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
SOVA SK |
|
|
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20047
|
Poskyt.služieb-ochrana osobných údajov02/2020
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
Personal Data, Ružomberok |
|
|
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20048
|
Virtuálna služba-Škôlka Komensky
|
9,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20049
|
Čistiace a hygienické potreby
|
121,25 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
ILLE-PAPIER-SERVICE |
|
|
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20039
|
Publikácia Účtovné súvzťažnosti
|
33,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
RVC, Martin |
|
|
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20042
|
Ubytovanie a strava lyžiarsky
|
3 102,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
ZŠ s MŠ Liptovská Osada |
|
|
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20038
|
Mobilné služby RZŠ,ŠKD
|
46,74 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20050
|
Lyžiarsky kurz-SKI PASY
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
GOIMPEX BRATISLAVA - PARK SNOW |
|
|
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20051
|
Normokópie formát A4
|
61,22 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20055
|
Kancelársky a dekoračný materiál
|
142,90 |
s DPH |
|
|
01.03.2020 |
CARTA Slovakia |
|
|
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20056
|
Preprava žiakov-lyžiarsky kurz
|
648,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2020 |
Pavol Klubica |
|
|
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20057
|
Pranie a prenájom rohoží
|
44,82 |
s DPH |
|
|
01.03.2020 |
Lindstrom |
|
|
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20058
|
Kancelársky a hygienický materiál
|
111,61 |
s DPH |
|
|
01.03.2020 |
CARTA Slovakia |
|
|
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20059
|
Platba za elektriku 03/2020
|
1 836,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2020 |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20060
|
Bio roztok,ECo do pisoárov
|
330,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2020 |
Petr Mrázek |
|
|
|
|
11.03.2020 |