|
|
Faktúra |
VF2011043
|
elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň
|
844,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Batory |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2023/24
|
Telefónne poplatky
|
59,78 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/34
|
GDPR
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2023 |
Personal Data, Ružomberok |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/33
|
Telefónne poplatky 4822 - ZŠ
|
53,53 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/32
|
Telefónne poplatky 0911 784 821 - ŠJ
|
41,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/31
|
Telefónne poplatky 0911 329 656 - ZŠ
|
32,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/30
|
Telefónne poplatky 0911 809 930 - MŠ
|
20,24 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/29
|
Telefónne poplatky *6564,*1637 - zabez. zariadenia
|
6,26 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/28
|
Kopírovanie
|
109,46 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
CBC Slovakia, Bratislava |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/27
|
Prenájom rohoží
|
62,22 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Lindstrom |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/26
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
814,01 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
CARTA Slovakia |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/25
|
Materiál na údržbu
|
374,43 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
GRENSTAVE |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/23
|
Vedenie účtovníctva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Hugo Hýbl - PREMIUM |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/36
|
EE 2022
|
45 661,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2023 |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/22
|
Podlaha
|
1 617,66 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
Koberce Max s.r.o. |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/21
|
Občerstvenie rada školy
|
264,50 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Roman Rapoš |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/20
|
Školenie
|
130,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
RVC - ZO v Nitre |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/19
|
Emblém a trofeje VP
|
376,13 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Šport MIX, Ružomberok |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/18
|
EE vyúčtovanie 2022 MŠ
|
341,42 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/17
|
EE vyúčtovanie 2022
|
994,65 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
22.03.2023 |