|
|
Faktúra |
VF2011043
|
elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň
|
844,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Batory |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2023/84
|
Tablet MŠ
|
144,39 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
WOWO, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/94
|
Šatňová skriňa 12 ks
|
6 036,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Daffer spol s r. o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/93
|
Inštruktor LK
|
840,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Vladimír Zboja |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/92
|
Spikasy LK
|
1 584,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
ORAVA SKIPARK, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/91
|
Školské potreby HN
|
66,40 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Daffer spol s r. o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/90
|
Oprava osvetlenia - budova 1-4
|
857,74 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Peter Bátory |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/89
|
Oprava osvetlenia - budova 5-9
|
1 211,65 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Peter Bátory |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/88
|
Oprava osvetlenia - telocvičňa
|
1 162,37 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Peter Bátory |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/87
|
Oprava osvetlenia - telocvičňa
|
996,78 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Peter Bátory |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/86
|
Naša strava.sk
|
417,60 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Verejná informačná služba, s.r.o |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/85
|
Hygienické potreby
|
157,03 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
ILLE-PAPIER-SERVICE |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/83
|
Učebné pomôcky MŠ
|
656,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/96
|
Školské stoly + stoličky
|
2 535,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/82
|
Stravné zamestnávateľ - potraviny
|
189,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/81
|
Stravné zamestnávateľ - réžia
|
900,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80
|
SF stravné
|
184,50 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/79
|
Oprava tlačiarne
|
91,20 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
SOVA SK |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/78
|
Pohovky + kreslá
|
5 363,49 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/77
|
Taburetky, stoličky, podložky
|
1 653,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Daffer spol s r. o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |