|
|
Faktúra |
VF2011043
|
elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň
|
844,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Batory |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20262
|
Nastavenie váh
|
107,28 |
s DPH |
|
|
27.11.2021 |
GEVA-Miroslav Gejdoš |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20270
|
Kniha Partner na mieru
|
638,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
CBS spol,s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20269
|
Telefónne poplatky
|
67,85 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20268
|
Súťažné zošity
|
28,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
OSMIJANKO n.o |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20267
|
Materiál na údržbu
|
315,92 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
GRENSTAVE |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20266
|
Ochranný krém
|
350,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Krajčovič Rudolf - VOLCANO new |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20265
|
Celosvetová konferencia riaditelia ZŠ
|
142,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. - organizačná zložka |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20264
|
PC servis
|
146,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
PC MEDIA |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20263
|
Kancelárske potreby + dezinfekcia
|
422,43 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
CARTA Slovakia |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20261
|
Kalibrácia váh
|
90,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2021 |
Slovenská legálna metrológia,n.o. |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20272
|
GDPR 12/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2021 |
Personal Data, Ružomberok |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20260
|
Respirátory + testy
|
410,32 |
s DPH |
|
|
27.11.2021 |
Kifli s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20259
|
Virtuálna knižnica Komensky
|
248,40 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20258
|
Toner
|
27,48 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
SOVA SK |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20257
|
Portál Director+časopis Manažment školy 2022
|
161,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Wolters Kluwer SR, Bratislava |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20256
|
Oprava elektrického kotla
|
412,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2021 |
Tatria plus s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20255
|
Vedenie účtovníctva 10/2021
|
500,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Hugo Hýbl - PREMIUM |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20254
|
Odborná prehliadka - telovýchovné náradie
|
158,40 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
REVTECH-Roman Mesiarik |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20253
|
Darčekové karty zo SF
|
2 250,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
|
|
|
|
09.02.2022 |