|
|
Faktúra |
DF2022/209
|
Úprava EE rozvodov hala
|
1 265,04 |
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
Peter Bátory |
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/208
|
Úprava EE rozvodov telocvičňa
|
1 283,29 |
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
Peter Bátory |
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/207
|
Úprava EE rozvodov MŠ + ŠKD
|
641,94 |
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
Peter Bátory |
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/206
|
Materiál na údržbu
|
429,57 |
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
GRENSTAVE |
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/205
|
MŠ + čistiace a kancelárske potreby
|
800,67 |
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
CARTA Slovakia |
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/204
|
Telefónne poplatky
|
69,35 |
s DPH |
|
|
01.09.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/203
|
Vedenie účtovníctva 8/2022
|
500,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Hugo Hýbl - PREMIUM |
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/202
|
Edukačné publikácie mimo POO
|
2 600,50 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/201
|
Edukačné publikácie mimo POO
|
1 681,80 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/199
|
Skriňa + skrinka
|
636,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/211
|
PC Dell Optiplech 9020
|
431,94 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Safix, s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/198
|
Učebnice
|
82,28 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/197
|
Pokladanie PVC
|
519,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
Dušan Kniha |
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/196
|
Údržba vstupných dverí
|
46,30 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
LIPO komplet servis s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/195
|
Koberec náučný
|
110,82 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
DAVS s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/194
|
Edukačné publikácie POO
|
4 862,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/193
|
Čistiace potreby
|
601,29 |
s DPH |
|
|
19.08.2022 |
CARTA Slovakia |
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/192
|
Toner
|
118,80 |
s DPH |
|
|
19.08.2022 |
SOVA SK |
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/191
|
Atlas + Geografia
|
444,05 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
Gorila.sk |
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/190
|
Školský stôl + stoličky
|
1 720,14 |
s DPH |
|
|
16.08.2022 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.10.2022 |