|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20248
|
Administratívne služby projekt
|
280,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Darfinger s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20256
|
Oprava elektrického kotla
|
412,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2021 |
Tatria plus s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20255
|
Vedenie účtovníctva 10/2021
|
500,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Hugo Hýbl - PREMIUM |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20254
|
Odborná prehliadka - telovýchovné náradie
|
158,40 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
REVTECH-Roman Mesiarik |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20253
|
Darčekové karty zo SF
|
2 250,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20252
|
Knihy do knižnice
|
29,50 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
DOVIM s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20251
|
Knihy do knižnice
|
28,51 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20250
|
Úpravy EE inštalácie MŠ, ŠJ, ŠKD
|
850,50 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Peter Bátory |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20249
|
Úpravy EE inštalácie ZŠ
|
989,88 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Peter Bátory |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2011043
|
elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň
|
844,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Batory |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20257
|
Portál Director+časopis Manažment školy 2022
|
161,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Wolters Kluwer SR, Bratislava |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20246
|
Knižničný systém CLAVIUS 2022
|
72,96 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
MS-SOFT s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20245
|
Prenájom rohoží
|
47,40 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Lindstrom |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20244
|
Materiál na údržbu
|
189,49 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Klemostav |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20243
|
Kniha Partner na mieru
|
561,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
CBS spol,s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20242
|
Telefónne poplatky 0911 809 930 - MŠ
|
15,30 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20241
|
Telefónne poplatky 0911 784 821 - ŠJ
|
10,50 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20240
|
Telefónne poplatky 4822 - ZŠ
|
58,60 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20239
|
Telefónne poplatky *6564,*1637 - zabez. zariadenia
|
28,70 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
09.02.2022 |