|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
VF2011043
|
elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň
|
844,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Batory |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2023/4
|
Služby VEMA
|
15,58 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/13
|
Oprava osvetlenia - ihrisko
|
613,18 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Peter Bátory |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/12
|
Oprava E-inštalácie - KS
|
924,04 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Peter Bátory |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/11
|
Oprava E-inštalácie
|
644,33 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Peter Bátory |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/10
|
Administratívne služby
|
420,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Darfinger s.r.o. |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/9
|
Čistiace potreby
|
128,58 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
TORBIA |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/8
|
Vodné
|
473,51 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Vodárenska spoločnosť, Ružomberok |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/7
|
Hygienické potreby
|
157,03 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
ILLE-PAPIER-SERVICE |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/6
|
Toner
|
34,32 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
SOVA SK |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/5
|
Vodné
|
424,22 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Vodárenska spoločnosť, Ružomberok |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/3
|
GDPR
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Personal Data, Ružomberok |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/15
|
Biomasa - vyúčtovanie 2022
|
12 720,05 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
Obec Ľubochňa |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/2
|
Kopírovanie
|
57,68 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
CBC Slovakia, Bratislava |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/1
|
Systémová podpora URBIS
|
75,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
123059370
|
Nákup suchých potravín a mäsa
|
263,99 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Bidfood Slovalia s.r.o |
ZŠ s MŠ jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
20.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
334570647
|
nákup hydinového mäsa
|
138,11 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
Hyza |
ZŠ s MŠ jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
20.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2300819
|
Nákup ovocia - zeleniny
|
148,49 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
Lamron s.r.o |
ZŠ s MŠ jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
20.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20231008
|
Nákup chlieb, pečivo
|
51,31 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Vladimír Zelník |
ZŠ s MŠ jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
20.03.2023 |
21.03.2023 |