|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
VF2011043
|
elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň
|
844,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Batory |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2023/105
|
Dorpavné LK
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Miroslav Sobek DOPRAVNÉ SLUŽBY |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/104
|
Strava LK
|
1 942,49 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Martin Kramer K a K |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/103
|
Čistiace potreby ŠJ
|
145,86 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
TORBIA |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/102
|
Čistiace potreby
|
164,33 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
TORBIA |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/101
|
Čistiace potreby
|
65,23 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
TORBIA |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/100
|
Poistné
|
135,45 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/99
|
Regále mimo PP
|
1 807,65 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/98
|
Montáž drezu
|
224,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2023 |
Ján Labai |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/97
|
Maliarske práce
|
2 820,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
EKOMAL RK, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/96
|
Školské stoly + stoličky
|
2 535,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/95
|
Podlaha - PVC
|
1 968,48 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
Koberce Max s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/107
|
Prenájom rohoží
|
62,22 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Lindstrom |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/94
|
Šatňová skriňa 12 ks
|
6 036,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Daffer spol s r. o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/93
|
Inštruktor LK
|
840,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Mgr. Vladimír Zboja |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/92
|
Spikasy LK
|
1 584,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
ORAVA SKIPARK, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/91
|
Školské potreby HN
|
66,40 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Daffer spol s r. o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/90
|
Oprava osvetlenia - budova 1-4
|
857,74 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Peter Bátory |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/89
|
Oprava osvetlenia - budova 5-9
|
1 211,65 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Peter Bátory |
|
|
|
|
20.04.2023 |