|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
VF2011043
|
elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň
|
844,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Batory |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/280
|
Telefónne poplatky 0911 809 930 - MŠ
|
23,48 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/289
|
Toner
|
39,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
SOVA SK |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/288
|
Žalúzie ŠJ
|
257,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Oklandia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/287
|
SF darčekové karty mimo PP
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/286
|
Teplomer mimo PP
|
25,70 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Prokauf Komplex s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/285
|
Pracovné odevy mimo PP
|
217,15 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
PILEX, s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/284
|
Hygienické potreby
|
157,03 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
ILLE-PAPIER-SERVICE |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/283
|
Prenájom rohoží
|
53,88 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Lindstrom |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/282
|
Toner MŠ
|
141,72 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
SOVA SK |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/281
|
Telefónne poplatky 4822 - ZŠ
|
53,27 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/279
|
Telefónne poplatky 0911 329 656 - ZŠ
|
32,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/291
|
Vedenie účtovníctva 11/2022
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Hugo Hýbl - PREMIUM |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/278
|
Telefónne poplatky *6564,*1637 - zabez. zariadenia
|
6,74 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/277
|
Telefónne poplatky 0911 784 821 - ŠJ
|
41,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/276
|
Stravné zamestnávateľ
|
960,15 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/275
|
SF stravné
|
205,35 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/274
|
GDPR 11/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Personal Data, Ružomberok |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/273
|
Kopírovanie
|
90,24 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
CBC Slovakia, Bratislava |
|
|
|
|
08.02.2023 |