|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
VF2011043
|
elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň
|
844,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Batory |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/78
|
Telefónne poplatky 0911 809 930 - MŠ
|
18,10 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/86
|
Prenájom rohoží
|
51,96 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Lindstrom |
|
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/85
|
Kancelársky papier
|
78,30 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
SOVA SK |
|
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/84
|
Servis kanalizácie
|
457,20 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
Bio-enzym Petr Mrázek |
|
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/83
|
Upgrade softvér ŠJ
|
188,40 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
Verejná informačná služba, s.r.o |
|
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/82
|
Stravné zamestnávateľ
|
762,93 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/81
|
SF stravné
|
163,17 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80
|
GDPR 4/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Personal Data, Ružomberok |
|
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/79
|
Telefónne poplatky 4822 - ZŠ
|
50,73 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/76
|
Telefónne poplatky 0911 329 656 - ZŠ
|
36,80 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/77
|
Telefónne poplatky *6564,*1637 - zabez. zariadenia
|
1,57 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/88
|
MŠ + čistiace potreby
|
193,88 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
CARTA Slovakia |
|
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/75
|
Telefónne poplatky 0911 784 821 - ŠJ
|
36,30 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/74
|
Učebné pomôckky HN
|
49,80 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Daffer spol s r. o. |
|
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/73
|
Vema
|
14,76 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Solitea Vema a.s. |
|
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/72
|
Kopírovanie
|
102,10 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
CBC Slovakia, Bratislava |
|
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/71
|
Hygienické potreby
|
130,82 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
ILLE-PAPIER-SERVICE |
|
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70
|
Telefónne poplatky
|
67,85 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
18.05.2022 |