|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
VF2011043
|
elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň
|
844,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Batory |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/225
|
Gramotnosť - administratívne služby
|
900,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
GLENN s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/234
|
Toner
|
26,64 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
SOVA SK |
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/233
|
Materiál na údržbu sanity
|
59,25 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
GRENSTAVE |
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/232
|
Vodné
|
332,05 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Vodárenska spoločnosť, Ružomberok |
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/231
|
Vývoz bio odpadu ŠJ
|
34,20 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Fresco plus, s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/230
|
Atletické doskočisko
|
64,80 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Patrik Jurovčík |
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/229
|
Atletické doskočisko
|
46,90 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
PROagility s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/228
|
Hygienické potreby
|
130,82 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
ILLE-PAPIER-SERVICE |
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/227
|
Edukačné publikácie mimo POO
|
170,50 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/226
|
Školská administratíva MŠ
|
48,02 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Ševt |
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/224
|
Predplatné Študentský časopis
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
KOMENSKY VIRAL |
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
334498943
|
nákup hydinového mäsa
|
220,15 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Hyza |
ZŠ s MŠ jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
14.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/223
|
Prenájom rohoží
|
36,72 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Lindstrom |
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/222
|
Výtvarná výchova
|
153,90 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Panta Rhei s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/221
|
Edukačné publikácie mimo POO mimo PP
|
340,39 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
HOLLYWOOD C.E.S, s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/220
|
Klávesnica 15 ks + myš 15 ks
|
375,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
GIGABIT s. r. o. |
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/219
|
Telefónne poplatky 0911 784 821 - ŠJ
|
36,30 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/218
|
Telefónne poplatky 0911 809 930 - MŠ
|
16,18 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
18.10.2022 |