|
|
Faktúra |
VF2011043
|
elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň
|
844,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Batory |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/148
|
Doprava žiakov - palvecký výcvik
|
516,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Miroslav Sobek DOPRAVNÉ SLUŽBY |
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/137
|
Organizácia + catering 60. výročie školy
|
3 904,80 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
STILL CREATE, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/138
|
Školenie - Gramotnosť
|
773,18 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Roman Rapoš |
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/139
|
Predplatné Predškolská výchova MŠ
|
3,60 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/140
|
Pamiatkové predmety 60. výročie školy
|
624,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
STILL CREATE, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/141
|
Mediale + pásky + emblém MŠ
|
97,54 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Šport MIX, Ružomberok |
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/142
|
Výmena zádlabu dverí
|
228,16 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
LIPO komplet servis s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/143
|
Vodné
|
967,56 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Vodárenska spoločnosť, Ružomberok |
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/144
|
Čistiace potreby ŠJ
|
246,88 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
TORBIA |
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/145
|
Čistiace potreby ZŠ IIs
|
547,62 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
TORBIA |
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/146
|
Čistiace potreby MŠ
|
303,94 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
TORBIA |
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/147
|
Čistiace potreby ZŠ Is
|
182,76 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
TORBIA |
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/149
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
42,30 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
Daffer spol s r. o. |
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/135
|
Plavecký výcvik MŠ
|
394,20 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
AQ Plus-Ivan Skirčák |
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/150
|
Toner
|
27,48 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
SOVA SK |
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/151
|
Vedenie účtovníctva 6/2022
|
500,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Hugo Hýbl - PREMIUM |
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/152
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
195,12 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
CARTA Slovakia |
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/153
|
Toner ŠJ
|
39,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
SOVA SK |
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/154
|
Škola v prírode
|
3 800,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2022 |