|
|
Faktúra |
VF2011043
|
elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň
|
844,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Batory |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/328
|
Telefónne poplatky
|
60,06 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/4
|
Služby VEMA
|
15,58 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/3
|
GDPR
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Personal Data, Ružomberok |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/2
|
Kopírovanie
|
57,68 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
CBC Slovakia, Bratislava |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/1
|
Systémová podpora URBIS
|
75,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/330
|
Materiál na údržbu sanity
|
212,98 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
GRENSTAVE |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/329
|
Vedenie účtovníctva 12/2022
|
500,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Hugo Hýbl - PREMIUM |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/327
|
Telefónne poplatky 0911 329 656 - ZŠ
|
32,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/6
|
Toner
|
34,32 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
SOVA SK |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/326
|
Telefónne poplatky *6564,*1637 - zabez. zariadenia
|
7,17 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/325
|
Telefónne poplatky 4822 - ZŠ
|
53,72 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/324
|
Telefónne poplatky 0911 809 930 - MŠ
|
20,48 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/323
|
Telefónne poplatky 0911 784 821 - ŠJ
|
41,50 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/322
|
Školská tabuľa
|
967,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Daffer spol s r. o. |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/321
|
Stravné zamestnávateľ
|
435,71 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/5
|
Vodné
|
424,22 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Vodárenska spoločnosť, Ružomberok |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/7
|
Hygienické potreby
|
157,03 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
ILLE-PAPIER-SERVICE |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/319
|
Maliarske práce
|
5 280,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
EKOMAL RK, s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/17
|
EE vyúčtovanie 2022
|
994,65 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
22.03.2023 |