|
|
Faktúra |
VF2011043
|
elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň
|
844,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Batory |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2023/46
|
Balíček Komensky
|
9,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/53
|
Stravné zamestnávateľ - potraviny
|
181,44 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/52
|
Tenisové stoly
|
1 045,90 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Decathlon SK s.r.o. |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/51
|
Ozvučovacia súprava
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
Ing. Dominik Olos |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/50
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
900,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
RAABE, Bratislava |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/49
|
Toner MŠ
|
230,28 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
SOVA SK |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/48
|
Poplatok Komparo
|
358,80 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
EXAM testing |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/47
|
Poplatok za súťaž Matematický klokan
|
525,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
TALENTÍDA |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/45
|
Prípravné práce - zábradlie
|
540,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Ivan Konderík |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/55
|
Výmena obehového čerpadla
|
940,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Juraj Kubala JK Trade service |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/44
|
Výroba a montáž kuchyne
|
1 380,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
Ján Labai |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/43
|
Toner
|
35,76 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
SOVA SK |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/42
|
Krycia plachta
|
320,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2023 |
Autoplachty Juráš SK, s.r.o. |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/41
|
Toner MŠ
|
85,68 |
s DPH |
|
|
12.02.2023 |
SOVA SK |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40
|
Tlačiareň Canon LBP673Cdw
|
390,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2023 |
SOVA SK |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/39
|
Právny kuriér
|
149,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2023 |
RAABE, Bratislava |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/38
|
Stravné zamestnávateľ - réžia
|
864,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2023 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/54
|
Obuv ŠJ
|
-27,20 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
PILEX, s.r.o. |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/56
|
Prehliadka telovýchovného náradia
|
176,30 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
REVTECH-Roman Mesiarik |
|
|
|
|
22.03.2023 |