|
|
Faktúra |
VF2011043
|
elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň
|
844,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Batory |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/249
|
Telefónne poplatky 0911 809 930 - MŠ
|
19,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/236
|
Vedenie účtovníctva 9/2022
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2022 |
Hugo Hýbl - PREMIUM |
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/237
|
Kancelárske potreby + pomôcky SZP
|
839,30 |
s DPH |
|
|
01.10.2022 |
CARTA Slovakia |
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/238
|
Poplatok za modul KOMPARO
|
241,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2022 |
EXAM testing |
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/239
|
Systémová podpora URBIS 10-12/2022
|
75,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/240
|
Čistiace práce
|
87,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Vodárenska spoločnosť, Ružomberok |
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/241
|
Projekt - administratívne služby
|
420,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Darfinger s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/242
|
Skriňa JUMBO modrá
|
742,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/243
|
Kopírovanie
|
83,93 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
CBC Slovakia, Bratislava |
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/244
|
Stravné zamestnávateľ
|
878,84 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/245
|
SF stravné
|
187,96 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/246
|
Knihy mimo PP
|
62,58 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Internet-Handel, s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/247
|
Atletické doskočisko VZ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
PESMENPOL spol. s r.o. |
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/248
|
Telefónne poplatky 0911 784 821 - ŠJ
|
40,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/250
|
Telefónne poplatky 4822 - ZŠ
|
52,53 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/234
|
Toner
|
26,64 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
SOVA SK |
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/251
|
Telefónne poplatky 0911 329 656 - ZŠ
|
31,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/252
|
Telefónne poplatky *6564,*1637 - zabez. zariadenia
|
3,51 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/253
|
Čistiaca sada na PC
|
190,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Mgr. Peter Moško |
|
|
|
|
07.11.2022 |