|
|
Faktúra |
VF2011043
|
elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň
|
844,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Batory |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/305
|
Telefónne poplatky 0911 784 821 - ŠJ
|
41,50 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/311
|
Žalúzie
|
1 142,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Oklandia, s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/310
|
Materiál na údržbu - PVC
|
2 592,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Dušan Kniha |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/309
|
Toner
|
104,64 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
SOVA SK |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/308
|
Kancelársky papier
|
178,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
SOVA SK |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/307
|
Kopírovanie
|
98,84 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
CBC Slovakia, Bratislava |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/306
|
Trofeje + hokejky VP
|
498,61 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Šport MIX, Ružomberok |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/304
|
Telefónne poplatky 4822 - ZŠ
|
53,13 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/314
|
Kontrola PHP a hydrantov
|
343,68 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/303
|
Telefónne poplatky 0911 809 930 - MŠ
|
23,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/302
|
Telefónne poplatky 0911 329 656 - ZŠ
|
32,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/301
|
Telefónne poplatky *6564,*1637 - zabez. zariadenia
|
5,63 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/300
|
Stravné zamestnávateľ
|
1 062,16 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/299
|
SF stravné
|
232,88 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/298
|
GDPR 12/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Personal Data, Ružomberok |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/312
|
SF stravné
|
95,53 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/315
|
Tartan na rozbežisko
|
5 098,63 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
MARO, s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/296
|
Servis PC na krúžky
|
1 239,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
PC MEDIA |
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/324
|
Telefónne poplatky 0911 809 930 - MŠ
|
20,48 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
08.02.2023 |