|
|
Faktúra |
VF2011043
|
elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň
|
844,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Batory |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/179
|
Kvetináč
|
25,92 |
s DPH |
|
|
31.07.2022 |
GRENSTAVE |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2023/341
|
Prenájom rohoží
|
62,22 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Lindstrom |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/342
|
Lopty VP
|
246,60 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Kocjak invest, s.r.o. |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/343
|
RM - vodný kameň
|
26,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/344
|
Kalibrácia váh
|
123,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Slovenská legálna metrológia,n.o. |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/345
|
Oprava osvetlenia - telocvičňa
|
1 137,40 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
Peter Bátory |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/346
|
Oprava osvetlenia - budova 5-9
|
1 209,95 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
Peter Bátory |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/347
|
Toner
|
45,36 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
SOVA SK |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/348
|
Servis serveru a PC
|
162,40 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
PC MEDIA |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/185
|
Telefónne poplatky *6564,*1637 - zabez. zariadenia
|
1,82 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/184
|
Telefónne poplatky 0911 784 821 - ŠJ
|
36,30 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/183
|
GDPR 8/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2022 |
Personal Data, Ružomberok |
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/182
|
Kopírovanie
|
45,85 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
CBC Slovakia, Bratislava |
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/181
|
Vedenie účtovníctva 7/2022
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Hugo Hýbl - PREMIUM |
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/180
|
Telefónne poplatky
|
69,35 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2023/349
|
Služby VEMA
|
14,78 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/339
|
Školské potreby HN
|
66,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Daffer spol s r. o. |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/358
|
Stravné zamestnávateľ - réžia
|
1 192,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/364
|
Kalibrácia váh
|
116,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
GEVA-Miroslav Gejdoš |
|
|
|
|
05.12.2023 |