|
|
Faktúra |
VF2011043
|
elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň
|
844,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Batory |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/174
|
Kontrola bezpečnosti ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
EKOTEC spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/162
|
Projekt - administratívne služby
|
420,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Darfinger s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/163
|
Gramotnosť - administratívne služby
|
900,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
GLENN s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/164
|
Kopírovanie
|
87,32 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
CBC Slovakia, Bratislava |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/165
|
Vema
|
14,40 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Solitea Vema a.s. |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/166
|
Telefónne poplatky 0911 784 821 - ŠJ
|
36,30 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/167
|
Telefónne poplatky 0911 329 656 - ZŠ
|
21,70 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/168
|
Telefónne poplatky 0911 809 930 - MŠ
|
16,41 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/169
|
Telefónne poplatky 4822 - ZŠ
|
37,67 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/170
|
Telefónne poplatky *6564,*1637 - zabez. zariadenia
|
2,33 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/171
|
Alfbook
|
599,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
IŠka s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/172
|
Hrnčeky s fotografiami
|
86,02 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
FAXCOPY |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/173
|
Maliarske práce
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
RR Unlimited s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/175
|
Doprava Turany - DK - Ľubochňa
|
683,40 |
s DPH |
|
|
19.07.2022 |
Miroslav Sobek DOPRAVNÉ SLUŽBY |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/160
|
Telefónne poplatky
|
74,34 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/176
|
Občerstvenie 60. výročie školy
|
436,74 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
Roman Rapoš |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/177
|
Stravné zamestnávateľ
|
249,12 |
s DPH |
|
|
29.07.2022 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/178
|
SF stravné
|
53,28 |
s DPH |
|
|
29.07.2022 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/179
|
Kvetináč
|
25,92 |
s DPH |
|
|
31.07.2022 |
GRENSTAVE |
|
|
|
|
13.09.2022 |