|
|
Faktúra |
VF2011043
|
elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň
|
844,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Batory |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2023/35
|
Biomasa 2023
|
33 014,52 |
s DPH |
|
|
12.02.2023 |
Obec Ľubochňa |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/41
|
Toner MŠ
|
85,68 |
s DPH |
|
|
12.02.2023 |
SOVA SK |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40
|
Tlačiareň Canon LBP673Cdw
|
390,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2023 |
SOVA SK |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/39
|
Právny kuriér
|
149,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2023 |
RAABE, Bratislava |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/38
|
Stravné zamestnávateľ - réžia
|
864,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2023 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/37
|
SF stravné
|
177,12 |
s DPH |
|
|
12.02.2023 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/36
|
EE 2022
|
45 661,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2023 |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/34
|
GDPR
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2023 |
Personal Data, Ružomberok |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/43
|
Toner
|
35,76 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
SOVA SK |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/33
|
Telefónne poplatky 4822 - ZŠ
|
53,53 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/32
|
Telefónne poplatky 0911 784 821 - ŠJ
|
41,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/31
|
Telefónne poplatky 0911 329 656 - ZŠ
|
32,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/30
|
Telefónne poplatky 0911 809 930 - MŠ
|
20,24 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/29
|
Telefónne poplatky *6564,*1637 - zabez. zariadenia
|
6,26 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/28
|
Kopírovanie
|
109,46 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
CBC Slovakia, Bratislava |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/27
|
Prenájom rohoží
|
62,22 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Lindstrom |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/42
|
Krycia plachta
|
320,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2023 |
Autoplachty Juráš SK, s.r.o. |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/44
|
Výroba a montáž kuchyne
|
1 380,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
Ján Labai |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/25
|
Materiál na údržbu
|
374,43 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
GRENSTAVE |
|
|
|
|
22.03.2023 |