|
|
Faktúra |
017034101-01-01-3
|
Služby mobilného operátora Telekom
|
3,07 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
Faktúra |
002/01/12
|
Hygienické prostriedky pre ŠJ
|
44,44 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
UNI-JAS Ján Janec, prevádzka: Do Baničného 1, 034 01 Ružomberok |
|
|
|
|
22.01.2012 |
|
|
Faktúra |
VF2011043
|
elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň
|
844,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Batory |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1734046016
|
za služby Telekomu pevné linky
|
62,28 |
s DPH |
|
4042115035911
|
09.01.2012 |
SlovakTelekom, a.s. |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1178180
|
servis a prenájom rohoží 01/2012
|
34,74 |
s DPH |
|
č. zákazníka 602204
|
12.01.2012 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
VF2011044
|
elektoinštalačné práce a materiál budova MŠ
|
545,35 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Bátory |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DLaF 610-11-00316
|
kopírovacie služby + materiál (kalendáriky, pozvánky)
|
48,64 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
FaxCopy, a.s. |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1119379
|
vývoz žumpy
|
50,54 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
splátka za dodanú ale nevyfaktúrovanú ele. energiu
|
1 398,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
13661//2012
|
predplatné publikácie pre účtovníčky na rok 2012
|
49,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
OF/2012/6
|
polplatok za členstvo v ZORVC
|
72,67 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
ZO RVC Martin |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11033
|
za výmenu čerpadla na kúrení a servisné práce
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Saro - UNIMaR |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20120006
|
PVC krytina na podlahu +ďalší materiál
|
254,95 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
Koberce Max s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1100403451
|
Učebné pomôcky
|
693,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
811021291
|
Voda zo zrážok
|
220,96 |
s DPH |
|
200510075
|
13.01.2012 |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s. |
|
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DLaF 840-12-00032
|
Kancelárske potreby
|
134,14 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
FaxCopy, a.s. |
|
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FV-42/2012
|
Prolux G30W/A
|
515,60 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
CHIRONAX Slovakia s.r.o |
|
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
170009/2012P/1
|
Odvoz TKO-1.splátka
|
299,20 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Obec Ľubochňa |
|
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
806506
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
182,62 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
ILLE-Papier-Service SK, s. r. o |
|
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
platba za odobratú ale ešte nevyfaktúrovanú el. energiu
|
1 398,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
24.02.2012 |