|
|
Faktúra |
20120099
|
Switch
|
146,95 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
Safix, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
VF12/0422/S
|
Obnova pracovných stolov ŠJ
|
143,16 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
Ladislav Kollár-KOLLAR |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
201001282
|
Tlačiareň HP
|
112,08 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
ABEL-Computer,s.r.o. |
ZŠ S MŠ Ľubochňa |
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120092
|
Učebné pomôcky
|
68,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
ABECEDY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Zmluva |
37/SZUŠ - 2012-2013
|
zmluva o vzájomnej spolupráci
|
nájompodľapočtužiakovvpríslušnomškolskomroku |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
Súkromná základná umelecká škola |
|
PaedDr. Jozef Olos |
riaditeľ školy |
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7206285704
|
Telekom
|
41,64 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ S MŠ Ľubochňa |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
FV-1857/2012
|
GA čistiace a hygienickéMŠ
|
259,97 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
GA spol.s.r.o |
ZŠ S MŠ Ľubochňa |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
812010280
|
Vodné stošné a zrážky
|
636,37 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s. |
ZŠ S MŠ Ľubochňa |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za energiu
|
1 356,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ S MŠ Ľubochňa |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7207346735
|
Telekom
|
29,84 |
s DPH |
|
|
23.07.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ S MŠ Ľubochňa |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7207155024
|
Telekom
|
2,05 |
s DPH |
|
|
23.07.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ S MŠ Ľubochňa |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7207132779
|
Telekom
|
10,09 |
s DPH |
|
|
23.07.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ S MŠ Ľubochňa |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DLaF840-12-00142
|
Prenájom kopírky FaxCopy
|
109,44 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
FaxCopy, a.s. |
ZŠ S MŠ Ľubochňa |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7207105436
|
telekom
|
47,45 |
s DPH |
|
|
23.07.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ S MŠ Ľubochňa |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12370142
|
Hygienické prostriedkyŠJ
|
56,28 |
s DPH |
|
|
23.07.2012 |
BHS-HYGIENA s.r.o |
ZŠ S MŠ Ľubochňa |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1740030250
|
Telekom
|
58,88 |
s DPH |
|
|
23.07.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ S MŠ Ľubochňa |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12370137
|
čistace potrebyŠJ
|
130,44 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
BHS-HYGIENA s.r.o |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
200323
|
Prírodoveda4-5
|
170,70 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
MediaDIDA, s.r.o. |
ZŠ S MŠ Ľubochňa |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
24/12
|
Pasta na parkety
|
59,08 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
Milan Debnár |
ZŠ S MŠ Ľubochňa |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
720120912
|
Údržba VEMY
|
183,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2012 |
Vema, s.r.o |
ZŠ S MŠ Ľubochňa |
|
|
|
30.10.2012 |