|
|
Faktúra |
VF2011043
|
elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň
|
844,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Batory |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/131
|
Telefónne poplatky 0911 329 656 - ZŠ
|
21,70 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/140
|
Pamiatkové predmety 60. výročie školy
|
624,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
STILL CREATE, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/139
|
Predplatné Predškolská výchova MŠ
|
3,60 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/138
|
Školenie - Gramotnosť
|
773,18 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Roman Rapoš |
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/137
|
Organizácia + catering 60. výročie školy
|
3 904,80 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
STILL CREATE, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/136
|
Fotografické služby 60. výročie školy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2022 |
Mário Lacina |
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/135
|
Plavecký výcvik MŠ
|
394,20 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
AQ Plus-Ivan Skirčák |
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/134
|
Toner
|
24,96 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
SOVA SK |
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/133
|
Telefónne poplatky 4822 - ZŠ
|
38,17 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/132
|
Telefónne poplatky 0911 809 930 - MŠ
|
11,71 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/130
|
Telefónne poplatky *6564,*1637 - zabez. zariadenia
|
2,07 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/142
|
Výmena zádlabu dverí
|
228,16 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
LIPO komplet servis s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/129
|
Telefónne poplatky 0911 784 821 - ŠJ
|
36,47 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/128
|
Učebnice
|
2 365,99 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/127
|
SF stravné
|
201,65 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/126
|
Stravné zamestnávateľ
|
942,85 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/125
|
Kancelársky papier
|
78,30 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
SOVA SK |
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/124
|
Kopírovanie
|
95,08 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
CBC Slovakia, Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/123
|
GDPR 6/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Personal Data, Ružomberok |
|
|
|
|
03.08.2022 |