|
|
Faktúra |
VF2011043
|
elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň
|
844,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Batory |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20097
|
toner HP LJ pro M102
|
34,92 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
SOVA SK s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20092
|
učebnice I.st vlastiveda, prirodoveda
|
579,70 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20103
|
ZR - O2
|
36,10 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20102
|
MŠ - O2
|
11,10 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20101
|
zabezpeč.-O2
|
28,70 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20100
|
R+ŠKD - O2
|
46,11 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20099
|
ŠJ-O2
|
10,50 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20098
|
kopírka 04/21
|
63,83 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20096
|
administ. práce MPC projektu 01,02,03,04/21
|
560,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Darfinger s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20094
|
Z Knihy- Ružomberok a okolie z neba
|
880,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
CBS spol,s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20095
|
ochrana osob.údajov 05/21
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Personal Data, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20091
|
Elektrika 05/2021
|
1 208,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20089
|
čistiace/dezinfek. prostriedky
|
138,60 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
TORBIA, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20087
|
udržbarsky materiál
|
105,79 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
GRENSTAVE, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20086
|
učebnice I.st.
|
1 720,07 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20090
|
hygienický materiál
|
121,25 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
ILLE-PAPIER-SERVICE, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20088
|
pevná linka 04/21
|
67,85 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20085
|
pranie a prenájom rohoží 04/21
|
64,56 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Lindstrom, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20093
|
ŠJ-opravy vybavenia
|
146,40 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Tatria plus s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |