|
|
Faktúra |
VF2011043
|
elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň
|
844,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Batory |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20273
|
Prenájom kopírky + kopírovanie
|
81,83 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
CBC Slovakia, Bratislava |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20280
|
Telefónne poplatky *6564,*1637 - zabez. zariadenia
|
28,70 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20279
|
Telefónne poplatky 0911 809 930 - MŠ
|
11,10 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20278
|
Telefónne poplatky 4822 - ZŠ
|
59,27 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20277
|
Prenájom rohoží
|
47,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Lindstrom |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20276
|
Mandátny certifikát
|
72,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Disig, a.s. |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20275
|
Mandátny certifikát
|
47,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20274
|
MŠ-pomôcky predškoláci
|
1 001,70 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20272
|
GDPR 12/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2021 |
Personal Data, Ružomberok |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20282
|
Telefónne poplatky 0911 784 821 - ŠJ
|
10,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20271
|
Toner + kancelársky papier
|
199,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
SOVA SK |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20270
|
Kniha Partner na mieru
|
638,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
CBS spol,s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20269
|
Telefónne poplatky
|
67,85 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20268
|
Súťažné zošity
|
28,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
OSMIJANKO n.o |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20267
|
Materiál na údržbu
|
315,92 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
GRENSTAVE |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20266
|
Ochranný krém
|
350,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Krajčovič Rudolf - VOLCANO new |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20265
|
Celosvetová konferencia riaditelia ZŠ
|
142,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. - organizačná zložka |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20264
|
PC servis
|
146,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
PC MEDIA |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20281
|
Telefónne poplatky 0911 329 656 - ZŠ
|
36,10 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
09.02.2022 |