|
|
Faktúra |
VF2011043
|
elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň
|
844,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Batory |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/61
|
Žiarivková trubica
|
675,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Alexander Zsidó |
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/69
|
Projekt - administratívne služby
|
480,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Darfinger s.r.o. |
|
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/68
|
Doprava žiakov - LK
|
900,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2022 |
Miroslav Sobek DOPRAVNÉ SLUŽBY |
|
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/67
|
Systémová podpora URBIS 4-6/2022
|
75,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/66
|
Toner VP
|
27,48 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
SOVA SK |
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/65
|
Prenájom rohoží
|
70,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Lindstrom |
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/64
|
Vodné
|
261,98 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Vodárenska spoločnosť, Ružomberok |
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/63
|
Vedenie účtovníctva 3/2022
|
500,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Hugo Hýbl - PREMIUM |
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/62
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
130,18 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
CARTA Slovakia |
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/60
|
Strava - LK
|
1 187,50 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Martin Kramer K a K |
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/71
|
Hygienické potreby
|
130,82 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
ILLE-PAPIER-SERVICE |
|
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/59
|
Inštruktor - LK
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Mgr. Vladimír Zboja |
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/58
|
Skipasy - LK
|
1 016,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
ORAVA SKIPARK, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/57
|
Školský stôl + stoličky
|
1 067,47 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/56
|
Kopírovanie
|
78,59 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
CBC Slovakia, Bratislava |
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/55
|
Telefónne poplatky 0911 784 821 - ŠJ
|
10,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/54
|
Telefónne poplatky *6564,*1637 - zabez. zariadenia
|
3,95 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/53
|
Telefónne poplatky 0911 329 656 - ZŠ
|
36,10 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/52
|
Telefónne poplatky 0911 809 930 - MŠ
|
13,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
20.04.2022 |