|
|
Faktúra |
VF2011043
|
elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň
|
844,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Batory |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20167
|
Administratívne služby k projektu gramotnosť Darfáš
|
820,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
DARFS s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20169
|
učebnice náboženstvo I. ročník
|
85,20 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
Katolícke pedagogické a katechetické cen |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20168
|
administratívne služby sprac.žiadosti národného projektu
|
250,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
MD2 Management, s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20166
|
učebnice II.st. anglický jazyk
|
132,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20164
|
učebnice I.stupeň, sj, mat,prvouka
|
347,60 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20163
|
učebnice I.stupeň
|
1 370,93 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20160
|
Platba za pevnú linku
|
54,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
Slovak Telekom a. s. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20162
|
vodné a stočné ZŠ + ŠJ
|
207,70 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Vodárenska spoločnosť, a.s. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20172
|
mesačný servisný poplatok
|
3,60 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20161
|
Nôž (kosačka) BDR 550/581
|
20,55 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
WILDE, s.r.o |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20159
|
mobilné služby O2 za R + ŠKD
|
45,94 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20158
|
mobilné služby O2 za zabezpeč.
|
28,70 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20157
|
mobilné služby O2 za ZR ZŠ
|
36,10 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20156
|
mobilné služby O2 za MŠ
|
13,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20155
|
mobilné služby O2 za ŠJ
|
10,50 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20154
|
údržbársky materiál
|
153,70 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
GRENSTAVE, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20170
|
vodné a stočné telocvičňa + MŠ
|
330,20 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
Vodárenska spoločnosť, a.s. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20174
|
konzultácie, služby,
|
89,16 |
s DPH |
|
|
28.07.2020 |
VEMA s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20151
|
služby mVL Juraj Baláž 03,04,05/20
|
12,72 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
VEMA s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |