|
|
Faktúra |
VF2011043
|
elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň
|
844,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Batory |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20174
|
Vedenie účtovníctva 8/2021
|
500,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Hugo Hýbl - PREMIUM |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20181
|
Telefónne poplatky 0911 784 821 - ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20180
|
Telefónne poplatky 0911 809 930 - MŠ
|
19,84 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20179
|
Vedenie účtovníctva 7/2021
|
500,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Hugo Hýbl - PREMIUM |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20178
|
Prenájom kopírky + kopírovanie
|
51,94 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
CBC Slovakia, Bratislava |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20177
|
Telefónne poplatky
|
67,85 |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20176
|
Umývadlo
|
59,28 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
GRENSTAVE |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20175
|
Hygienické potreby + školské potreby
|
412,64 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
CARTA Slovakia |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20173
|
Pracovné odevy ŠJ
|
234,24 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
PILEX, s.r.o. |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20183
|
Telefónne poplatky 4822 - ZŠ
|
49,27 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20172
|
Žiacke knižky
|
193,08 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Ševt |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20171/1
|
Školské tlačivá ZŠ
|
193,08 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Ševt |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20171
|
Žalúzie
|
331,20 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Akatyst, s.r.o. |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20170
|
Plastové tabule
|
155,12 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
PIKTOGRAM SK, s.r.o. |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20169/2
|
Školské tlačivá MŠ
|
22,27 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Ševt |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20169/1
|
Učebnice
|
1 427,85 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20169
|
Kancelársky papier
|
68,88 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
SOVA SK |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20168
|
Telefónne poplatky *6564,*1637 - zabez. zariadenia
|
28,70 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20182
|
Telefónne poplatky 0911 329 656 - ZŠ
|
36,26 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
27.10.2021 |