|
|
Faktúra |
20157
|
mobilné služby O2 za ZR ZŠ
|
36,10 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20155
|
mobilné služby O2 za ŠJ
|
10,50 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20205
|
O2-mobilné služby zabezpeč.
|
28,70 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20125
|
Tonery
|
117,24 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
SOVA SK s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20132
|
O2 mobilné služby MŠ
|
11,27 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20131
|
O2 mobilné služby ŠJ
|
10,50 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20130
|
Licencia ASC agenda
|
399,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
ASC s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20129
|
Platba za pevnú linku
|
54,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
Slovak Telekom a. s. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20128
|
Predškolská výchova 01-02/2020
|
3,60 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20127
|
služba-ochrana osob.údajov 06/20
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Personal Data, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20126
|
Hygienický materiál
|
75,79 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
ILLE-PAPIER-SERVICE, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20123
|
Papier kancelársky A4
|
34,44 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
SOVA SK s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20134
|
O2 mobilné služby ZŠ ZR
|
36,10 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20124
|
Platba za elektriku
|
1 836,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20122
|
dezinfekcia,hygienické pomôcky
|
465,55 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20121
|
Teplomery,dávkovač mydla,dezinfekcia
|
571,20 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
WAY-COPY, s.r.o |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20120
|
Publikácia-usmernenia pri prerušení vyučovania v ZŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
RAABE, Bratislava |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20119
|
Publikácie-triedny učiteľ 05/2020
|
45,35 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
RAABE, Bratislava |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20118
|
Normokópie formátu A4
|
4,96 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20117
|
Pranie a prenájom rohoží
|
44,82 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
Lindstrom, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |