|
|
Faktúra |
VF2011043
|
elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň
|
844,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Batory |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20007
|
O2 MŠ
|
11,27 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20012
|
hygienický materiál
|
121,25 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
ILLE-PAPIER-SERVICE, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20004
|
administratíva k projektom
|
820,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
DARFS s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20002
|
telekomunikačná služby
|
76,43 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20011
|
pranie a prenájom rohoží
|
51,96 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
Lindstrom, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20010
|
O2 R+ŠKD
|
47,45 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20009
|
O2 zabezpečenie
|
28,70 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20008
|
O2 ŠJ
|
10,50 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20006
|
O2 služby
|
211,40 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20016
|
vodné + stočné TCV + MŠ
|
372,29 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
Vodárenska spoločnosť, a.s. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20005
|
O2 ZR
|
36,10 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20003
|
ochrana osobnych údajov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
Personal Data, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20302
|
služby Vema 09,10,11/20
|
14,52 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
VEMA s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20301
|
oprava kotla ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
Tatria plus s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20300
|
vodné a stočné 10-12/2020
|
173,70 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
Vodárenska spoločnosť, a.s. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20299
|
kopírka
|
25,03 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20298
|
servis počítačov
|
260,40 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
PC MEDIA |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20013
|
RVC - služby
|
73,93 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
RVC, Martin Združenie Obcí, |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20015
|
toner + papier
|
73,44 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
SOVA SK s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |