|
|
Faktúra |
VF2011043
|
elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň
|
844,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Batory |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20178
|
O2 mobilné služby ZR ZŠ
|
36,10 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20184
|
kancelársky papier A4
|
34,44 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
SOVA SK s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20190
|
učebnice- geometria 3 II.vydanie
|
62,50 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
LiberaTerra, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20183
|
ochrana osobných údajov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Personal Data, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20181
|
O2 mobilné služby zabezpeč.
|
28,70 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20180
|
O2 mobilné služby MŠ
|
11,44 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20179
|
O2 mobilné služby ŠJ
|
11,34 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20177
|
O2 mobilné služby R+ŠKD
|
46,61 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20186
|
paušal, mesačný poplatok tlač.
|
3,60 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20176
|
pevná linka
|
54,47 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Slovak Telekom a. s. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20175
|
kontrola bezpečnosti detského ihriska MŠ
|
193,20 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
EKOTEC spol. s r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20173
|
maliarsky a údržbársky materiál
|
148,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
Klemostav s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20171
|
Pranie a prenájom rohoží
|
37,68 |
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
Lindstrom, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20174
|
konzultácie, služby,
|
89,16 |
s DPH |
|
|
28.07.2020 |
VEMA s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20172
|
mesačný servisný poplatok
|
3,60 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20170
|
vodné a stočné telocvičňa + MŠ
|
330,20 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
Vodárenska spoločnosť, a.s. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20185
|
ochranné štíty na tvár
|
153,10 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Themis-Martin Vancák |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20189
|
tonery
|
48,84 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
SOVA SK s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20168
|
administratívne služby sprac.žiadosti národného projektu
|
250,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
MD2 Management, s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
