|
|
Faktúra |
VF2011043
|
elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň
|
844,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Batory |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20142
|
pranie a prenájom rohoží 05-06/21
|
47,40 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Lindstrom, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20150
|
hygienický materiál
|
84,17 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
ILLE-PAPIER-SERVICE, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20148
|
ZŠ-údržbársky mat.
|
47,52 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
GRENSTAVE, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20145
|
Elektrika 07/21
|
1 208,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20147
|
tonery
|
94,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
SOVA SK s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20146
|
ZŠ-kancelárske potreby
|
69,69 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20144
|
hygienicky materiál
|
15,17 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
ILLE-PAPIER-SERVICE, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20143
|
ZŠ -tonery
|
113,88 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
SOVA SK s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20141
|
MŠ-valec do tlačiarne
|
55,56 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
SOVA SK s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20152
|
tlačiareň, kopírka
|
82,04 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20140
|
ZŠ-drátky na parkety
|
234,60 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
VMD Drogerie, CZ Ing. Josef Chmelař |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20149
|
ZŠ- diava pasta na parkety
|
109,58 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
TATRACHEMA, VD Trnava |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20128
|
MŠ- športové vybavenie/pomôcky
|
336,80 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
EDUCAPLAY,s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20125
|
O2- MŠ 05/21
|
17,40 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20130
|
športové vybavenie/pomôcky
|
53,10 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
PROagility s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20139
|
ZŠ-papier + toner
|
125,16 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
SOVA SK s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20138
|
ŠJ-dezinfekč.mat.
|
26,68 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
TORBIA, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20151
|
služby mVL 03,04,05
|
15,84 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
VEMA s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20153
|
ochrana osob.úd. 07/21
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Personal Data, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |