|
|
Faktúra |
VF2011043
|
elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň
|
844,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Batory |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20216
|
Stravné príspevok zamestnávateľa
|
792,34 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20223
|
Stolička
|
448,80 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20222
|
Hygienické potreby
|
121,25 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
ILLE-PAPIER-SERVICE |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20221
|
Školské a kancelárske potreby
|
18,05 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Daffer spol s r. o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20220
|
Učebné pomôcky HN
|
49,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Daffer spol s r. o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20219
|
Servis kanalizačných systémov
|
330,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Bio-enzym Petr Mrázek |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20218
|
Prenájom rohoží
|
64,56 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Lindstrom |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20217
|
Poplatok za KOMPARO
|
169,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2021 |
EXAM testing |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20215
|
Stravné zo SF
|
169,46 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
Zmluva |
548/2021
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Katolícka univerzita |
ZŠ s MŠ Ľubochňa |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20214
|
Boffin Magnetic - veľká sada
|
130,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
3Dsimo s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20213
|
GDPR 9/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2021 |
Personal Data, Ružomberok |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20212
|
Telefónne poplatky 0911 329 656 - ZŠ
|
36,10 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20211
|
Telefónne poplatky 4822 - ZŠ
|
59,07 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20210
|
Telefónne poplatky 0911 809 930 - MŠ
|
11,27 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20209
|
Telefónne poplatky *6564,*1637 - zabez. zariadenia
|
28,70 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20208
|
Telefónne poplatky 0911 784 821 - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20207
|
Vema
|
15,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Solitea Vema a.s. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20224
|
Oprava tlačiarne ŠJ
|
52,20 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
SOVA SK |
|
|
|
|
03.11.2021 |