|
|
Faktúra |
VF2011043
|
elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň
|
844,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Batory |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20051
|
O2 mobil.sl. ZR
|
36,10 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20057
|
hygienický materiál
|
121,25 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
ILLE-PAPIER-SERVICE, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20056
|
ŠJ-vzdialená podpora
|
156,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Verejná informačná služba, s.r.o |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20055
|
verejná správa-ročný prístup poradca
|
165,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20040
|
Elektrika 03/2021
|
1 208,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20054
|
O2 mobil. sl. MŠ
|
17,57 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20053
|
O2 mobil. sl. R+ŠKD
|
46,11 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20052
|
O2 mobil.sl. ŠJ
|
10,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20050
|
O2 mobilné služby zabezpeč.
|
28,70 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20060
|
ŠJ-oprava robota, umývačky
|
351,60 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Tatria plus s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20049
|
kopírka
|
50,23 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20048
|
administratívne sl. k projektom
|
1 230,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
DARFS s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20047
|
ochrana osobn. údajov 03/21
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Personal Data, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20046
|
pevná linka 02/21
|
67,85 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20045
|
ŠJ-toner
|
23,88 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
SOVA SK s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20044
|
ZŠ-pranie a prenájom rohoží 02/21
|
47,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Lindstrom, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20043
|
ŠJ-servisné práce-oprava konvektomatu
|
133,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Tatria plus s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20058
|
počítačové vybavenie
|
208,50 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
GIGABIT s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20059
|
MŠ-pomôcky predškoláci
|
590,20 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
INSGRAF s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |