|
|
Faktúra |
VF2011043
|
elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň
|
844,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Batory |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/112
|
Prenájom rohoží
|
51,96 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Lindstrom |
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/120
|
asc cloud
|
63,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/119
|
Telefónne poplatky
|
69,52 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/118
|
Toner MŠ
|
31,08 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
SOVA SK |
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/117
|
Čistiace práce
|
80,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Vodárenska spoločnosť, Ružomberok |
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/116
|
Materiál na údržbu
|
205,17 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
GRENSTAVE |
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/115
|
MŠ + čistiace potreby + materiál
|
425,56 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
CARTA Slovakia |
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/114
|
Vedenie účtovníctva 5/2022
|
500,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Hugo Hýbl - PREMIUM |
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/113
|
Toner ŠJ
|
39,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
SOVA SK |
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/111
|
Diava pasta ZŠ IIs
|
73,06 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
TATRACHEMA |
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/122
|
Vema 2022-2023
|
393,12 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Solitea Vema a.s. |
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/110
|
Magnetická mapa v hliníkovom stojane
|
634,80 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/109
|
Mediale + pásky + emblém MŠ
|
26,09 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Šport MIX, Ružomberok |
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/108
|
Drátky na parkety mimo PP
|
194,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Ing. Josef Chmelař |
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/107
|
Dávkovacie zariadenie montáž mimo PP
|
35,29 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
CARTA Slovakia |
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/106
|
Hygienické potreby mimo PP
|
212,55 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
CARTA Slovakia |
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/105
|
Kopírovanie
|
88,37 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
CBC Slovakia, Bratislava |
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/104
|
PVC na podlahy
|
1 549,80 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Dušan Kniha |
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/103
|
Gramotnosť - administratívne služby
|
800,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
GLENN s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2022 |