|
|
Faktúra |
VF2011043
|
elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň
|
844,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Batory |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20297
|
Stravné príspevok zamestnávateľa
|
491,32 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20305
|
Telefónne poplatky
|
67,85 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20304
|
Telefónne poplatky 0911 809 930 - MŠ
|
14,04 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20303
|
Telefónne poplatky 0911 784 821 - ŠJ
|
10,50 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20302
|
Telefónne poplatky 0911 329 656 - ZŠ
|
36,10 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20301
|
Telefónne poplatky *6564,*1637 - zabez. zariadenia
|
28,70 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20300
|
Telefónne poplatky 4822 - ZŠ
|
61,62 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20299
|
Vodné
|
261,98 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Vodárenska spoločnosť, Ružomberok |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20298
|
Kancelárske potreby + dezinfekcia
|
716,88 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
CARTA Slovakia |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20296
|
Stravné zo SF
|
105,08 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20307
|
Prenájom rohoží
|
47,40 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Lindstrom |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20295
|
ŠJ normy
|
99,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20294
|
AG testy
|
340,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20293
|
Sieť - krúžky Švošov CVČ
|
988,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Firma KOŠÍK - siete |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20292
|
Tlačiareň + laminovačka
|
381,12 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
SOVA SK |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20291
|
Hygienické potreby
|
121,25 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
ILLE-PAPIER-SERVICE |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20290
|
Stravné zo SF
|
168,35 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20289
|
Stravné príspevok zamestnávateľa
|
787,15 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20288
|
Pizza - Gramotnosť
|
175,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Roman Rapoš |
|
|
|
|
09.02.2022 |