|
|
Faktúra |
VF2011043
|
elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň
|
844,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Batory |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/88
|
MŠ + čistiace potreby
|
193,88 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
CARTA Slovakia |
|
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/96
|
Telefónne poplatky 0911 784 821 - ŠJ
|
36,30 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/95
|
Telefónne poplatky 0911 809 930 - MŠ
|
18,44 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/94
|
Telefónne poplatky 4822 - ZŠ
|
49,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/93
|
SF stravné
|
157,99 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/92
|
Stravné zamestnávateľ
|
738,71 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/91
|
Trofeje + medaile VP
|
420,21 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Šport MIX, Ružomberok |
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/90
|
Vedenie účtovníctva 4/2022
|
500,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Hugo Hýbl - PREMIUM |
|
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/89
|
Kriketové loptičky VP
|
42,93 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
ŠPORTUJEME,s.r.o. |
|
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/87
|
Čistiace práce ŠJ
|
171,60 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Vodárenska spoločnosť, Ružomberok |
|
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/98
|
Telefónne poplatky 0911 329 656 - ZŠ
|
36,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/86
|
Prenájom rohoží
|
51,96 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Lindstrom |
|
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/85
|
Kancelársky papier
|
78,30 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
SOVA SK |
|
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/84
|
Servis kanalizácie
|
457,20 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
Bio-enzym Petr Mrázek |
|
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/83
|
Upgrade softvér ŠJ
|
188,40 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
Verejná informačná služba, s.r.o |
|
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/82
|
Stravné zamestnávateľ
|
762,93 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/81
|
SF stravné
|
163,17 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80
|
GDPR 4/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Personal Data, Ružomberok |
|
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/79
|
Telefónne poplatky 4822 - ZŠ
|
50,73 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
18.05.2022 |