|
|
Faktúra |
VF2011043
|
elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň
|
844,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Batory |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20161/5
|
Prenájom rohoží
|
57,70 |
s DPH |
|
|
31.07.2021 |
Lindstrom |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20165
|
Telefónne poplatky 0911 784 821 - ŠJ
|
10,50 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20164
|
Telefónne poplatky 4822 - ZŠ, *3857 - ŠKD
|
58,77 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20163
|
GDPR 7/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Personal Data, Ružomberok |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20162
|
Kontrola detského ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
EKOTEC spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20161/8
|
Stravné príspevok zamestnávateľa
|
242,20 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20161/7
|
Videokurz: Nadčasy v škole
|
52,80 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. - organizačná zložka |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20161/6
|
Prenájom kopírky + kopírovanie
|
36,33 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
CBC Slovakia, Bratislava |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20161/4
|
Stravné príspevok zamestnávateľa
|
752,55 |
s DPH |
|
|
31.07.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20167
|
Telefónne poplatky 0911 329 656 - ZŠ
|
36,35 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20161/3
|
Telefónne poplatky
|
72,84 |
s DPH |
|
|
31.07.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20161/2
|
Telefónne poplatky
|
67,98 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20161/1
|
Športové potreby
|
256,20 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
ŠPORTUJEME,s.r.o. |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20161
|
Podpora URBIS
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2021 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20160
|
Vodné, stočné
|
317,28 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
Vodárenska spoločnosť, Ružomberok |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20159
|
Vodné, stočné
|
354,54 |
s DPH |
|
|
22.07.2021 |
Vodárenska spoločnosť, Ružomberok |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20158
|
Telefónne poplatky
|
28,70 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20157
|
Telefónne poplatky
|
15,30 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20166
|
Telefónne poplatky 0911 809 930 - MŠ
|
13,77 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
27.10.2021 |