|
Zmluva |
01/2026
|
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní tovarového automatu
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Nancy, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ľubochňa |
PaedDr. Jozef Olos |
riaditeľ školy |
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/476
|
Telefónne poplatky ZŠ
|
147,85 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/473
|
Rôzny drobný materiál
|
105,55 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Kinekus s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/474
|
Kancelárske potreby, čistiace prostriedky
|
1 026,70 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
CARTA Slovakia |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/475
|
Vodoinštalačný materiál
|
1,95 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
GRENSTAVE |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/481
|
EE vyúčtovanie - telocvičňa 12/25
|
251,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/477
|
Vedenie účtovníctva 12/2025
|
600,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Hugo Hýbl - PREMIUM |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/479
|
EE vyúčtovanie ZŠ - ŠJ 12/25
|
298,01 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/480
|
Podpora VEMA 10/2025 - 12/2025
|
17,59 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/478
|
EE vyúčtovanie MŠ 12/2025
|
-9,99 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/472
|
Prenájom rohoží
|
76,51 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/469
|
Trofeje, medajle
|
867,52 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Šport MIX, Ružomberok |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/468
|
Kopírovanie
|
131,29 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
CBC Slovakia, Bratislava |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/470
|
Administrácia Office 12/2025
|
98,40 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
NeoCore s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/471
|
Prenájom displeja, mobil.stojan 12/2025
|
95,95 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/467
|
Stravné zamestnávateľ - potraviny 12/2025
|
80,75 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/466
|
Stravné zamestnávateľ - réžia 12/2025
|
1 062,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/465
|
SF stravné 12/2025
|
174,25 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/464
|
Kancelárska stolička Base 1+1
|
134,07 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2501508325
|
Nákup trvanlivých a mliečnych výrobkov
|
597,52 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
15.12.2025 |
15.12.2025 |