|
|
Faktúra |
DF2025/256
|
Prenájom displeja, mobil.stojan 07/2025
|
95,95 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/255
|
Vedenie účtovníctva 7/2025
|
600,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
Hugo Hýbl - PREMIUM |
|
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/254
|
Poplatok za komunálne odpady a DSO-II.Q
|
550,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
Obec Ľubochňa |
|
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/253
|
Poplatok za komunálne odpady a DSO-II.Q
|
176,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
Obec Ľubochňa |
|
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/252
|
Edukačné publikácie
|
1 739,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
LiberaTerra |
|
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/251
|
Toner MŠ
|
39,98 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
SOVA SK |
|
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/250
|
Toner, kanc. papier I. a II.st.+ ŠJ
|
204,43 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
SOVA SK |
|
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/249
|
Masívny drevený pivný set 4 ks - altánok
|
1 008,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
DEOKORK s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/248
|
Prenájom rohoží
|
73,43 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/247
|
Školstá tabuľa DUBNO Keramic 2ks
|
2 759,07 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/246
|
Šk. stôl, stolička, záslepka, pracov.doska
|
1 217,09 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/239
|
Telefónne poplatky MŠ - 0911 809 930
|
38,99 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/235
|
Administrácia Office 06/2025
|
98,40 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Happystore s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/236
|
Kopírovanie
|
84,49 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
CBC Slovakia, Bratislava |
|
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/237
|
Kontrola bezbečnosti detského ihriska MŠ
|
198,03 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
EKOTEC spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/238
|
Telefónne poplatky ŠJ - 0911 784 821
|
14,76 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/243
|
EE vyúčtovanie MŠ 6/25
|
-30,63 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/240
|
Telefónne poplatky ŠKD - 0911 256 564
|
10,91 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/241
|
EE vyúčtovanie ZŠ - ŠJ 6/25
|
-42,08 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/242
|
EE vyúčtovanie - telocvičňa 6/25
|
-15,27 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
13.08.2025 |