|
|
Faktúra |
DF2021/20294
|
AG testy
|
340,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20293
|
Sieť - krúžky Švošov CVČ
|
988,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Firma KOŠÍK - siete |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20292
|
Tlačiareň + laminovačka
|
381,12 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
SOVA SK |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20291
|
Hygienické potreby
|
121,25 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
ILLE-PAPIER-SERVICE |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20290
|
Stravné zo SF
|
168,35 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20289
|
Stravné príspevok zamestnávateľa
|
787,15 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20288
|
Pizza - Gramotnosť
|
175,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Roman Rapoš |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20287
|
Profylaxia tlačiarní
|
363,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
SOVA SK |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20286
|
Kontola hydrantov ZŠ
|
235,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20285
|
Kontola hydrantov MŠ,ŠJ
|
122,64 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20284
|
Predškolská výchova predpl. 03-06/2022
|
7,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20283
|
Vedenie účtovníctva 11/2021
|
500,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Hugo Hýbl - PREMIUM |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20282
|
Telefónne poplatky 0911 784 821 - ŠJ
|
10,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20281
|
Telefónne poplatky 0911 329 656 - ZŠ
|
36,10 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20280
|
Telefónne poplatky *6564,*1637 - zabez. zariadenia
|
28,70 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20279
|
Telefónne poplatky 0911 809 930 - MŠ
|
11,10 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20278
|
Telefónne poplatky 4822 - ZŠ
|
59,27 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20277
|
Prenájom rohoží
|
47,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Lindstrom |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20276
|
Mandátny certifikát
|
72,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Disig, a.s. |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20275
|
Mandátny certifikát
|
47,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
|
|
|
|
09.02.2022 |