|
|
Faktúra |
21204637
|
Školské vdeláv.programy
|
41,36 |
s DPH |
SK1825
|
|
05.03.2012 |
RAABE s.r.o. |
ZŠ S MŠ Ľubochňa |
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
01200077
|
Hrazda na rebrinu
|
84,00 |
s DPH |
P101116
|
|
11.04.2012 |
Jozef Bella-didaktické hračky |
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
9200622
|
učebnice I.stupeň
|
mat..inform. |
s DPH |
425,04
|
|
|
17.07.2020 |
50206621 |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20165
|
učebnice I.stupeň
|
mat..inform. |
s DPH |
425,04
|
|
|
17.07.2020 |
50206621 |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20165
|
učebnice I.stupeň
|
mat..inform. |
s DPH |
425,04
|
|
|
17.07.2020 |
50206621 |
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1122203226
|
Tlačivá-žiacke knižky
|
77,45 |
s DPH |
25/11/11
|
|
13.04.2012 |
Ševt, a.s. |
ZŠ S MŠ Ľubochňa |
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20122016
|
Premietacie plátna
|
124,00 |
s DPH |
20042012
|
|
08.05.2012 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20260
|
Respirátory + testy
|
410,32 |
s DPH |
|
|
27.11.2021 |
Kifli s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20269
|
Telefónne poplatky
|
67,85 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20271
|
Toner + kancelársky papier
|
199,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
SOVA SK |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20270
|
Kniha Partner na mieru
|
638,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
CBS spol,s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20256
|
Oprava elektrického kotla
|
412,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2021 |
Tatria plus s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20257
|
Portál Director+časopis Manažment školy 2022
|
161,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Wolters Kluwer SR, Bratislava |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20258
|
Toner
|
27,48 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
SOVA SK |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20259
|
Virtuálna knižnica Komensky
|
248,40 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20268
|
Súťažné zošity
|
28,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
OSMIJANKO n.o |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20261
|
Kalibrácia váh
|
90,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2021 |
Slovenská legálna metrológia,n.o. |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20267
|
Materiál na údržbu
|
315,92 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
GRENSTAVE |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20266
|
Ochranný krém
|
350,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Krajčovič Rudolf - VOLCANO new |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20272
|
GDPR 12/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2021 |
Personal Data, Ružomberok |
|
|
|
|
09.02.2022 |