|
|
Faktúra |
21204637
|
Školské vdeláv.programy
|
41,36 |
s DPH |
SK1825
|
|
05.03.2012 |
RAABE s.r.o. |
ZŠ S MŠ Ľubochňa |
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
01200077
|
Hrazda na rebrinu
|
84,00 |
s DPH |
P101116
|
|
11.04.2012 |
Jozef Bella-didaktické hračky |
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20165
|
učebnice I.stupeň
|
mat..inform. |
s DPH |
425,04
|
|
|
17.07.2020 |
50206621 |
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20165
|
učebnice I.stupeň
|
mat..inform. |
s DPH |
425,04
|
|
|
17.07.2020 |
50206621 |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9200622
|
učebnice I.stupeň
|
mat..inform. |
s DPH |
425,04
|
|
|
17.07.2020 |
50206621 |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1122203226
|
Tlačivá-žiacke knižky
|
77,45 |
s DPH |
25/11/11
|
|
13.04.2012 |
Ševt, a.s. |
ZŠ S MŠ Ľubochňa |
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20122016
|
Premietacie plátna
|
124,00 |
s DPH |
20042012
|
|
08.05.2012 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/98
|
Telefónne poplatky 0911 329 656 - ZŠ
|
36,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/97
|
Telefónne poplatky *6564,*1637 - zabez. zariadenia
|
2,04 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/96
|
Telefónne poplatky 0911 784 821 - ŠJ
|
36,30 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/95
|
Telefónne poplatky 0911 809 930 - MŠ
|
18,44 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/94
|
Telefónne poplatky 4822 - ZŠ
|
49,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/93
|
SF stravné
|
157,99 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/92
|
Stravné zamestnávateľ
|
738,71 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2011043
|
elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň
|
844,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Batory |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/91
|
Trofeje + medaile VP
|
420,21 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Šport MIX, Ružomberok |
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/99
|
Servis notebook-u
|
322,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
PC MEDIA |
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2201797
|
Nákup ovocia - zeleniny
|
171,98 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Lamron s.r.o |
ZŠ s MŠ jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
16.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
334337794
|
nákup hydinového mäsa
|
63,41 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Hyza |
ZŠ s MŠ jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
16.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
122115119
|
Nákup trvanlivých potravín, mliečnych výrobkov
|
19,80 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Bidfood Slovalia s.r.o |
ZŠ s MŠ jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
31.05.2022 |
31.05.2022 |