|
|
Faktúra |
21204637
|
Školské vdeláv.programy
|
41,36 |
s DPH |
SK1825
|
|
05.03.2012 |
RAABE s.r.o. |
ZŠ S MŠ Ľubochňa |
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
01200077
|
Hrazda na rebrinu
|
84,00 |
s DPH |
P101116
|
|
11.04.2012 |
Jozef Bella-didaktické hračky |
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
9200622
|
učebnice I.stupeň
|
mat..inform. |
s DPH |
425,04
|
|
|
17.07.2020 |
50206621 |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20165
|
učebnice I.stupeň
|
mat..inform. |
s DPH |
425,04
|
|
|
17.07.2020 |
50206621 |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20165
|
učebnice I.stupeň
|
mat..inform. |
s DPH |
425,04
|
|
|
17.07.2020 |
50206621 |
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1122203226
|
Tlačivá-žiacke knižky
|
77,45 |
s DPH |
25/11/11
|
|
13.04.2012 |
Ševt, a.s. |
ZŠ S MŠ Ľubochňa |
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20122016
|
Premietacie plátna
|
124,00 |
s DPH |
20042012
|
|
08.05.2012 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2023/92
|
Spikasy LK
|
1 584,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
ORAVA SKIPARK, a.s. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/91
|
Školské potreby HN
|
66,40 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Daffer spol s r. o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/90
|
Oprava osvetlenia - budova 1-4
|
857,74 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Peter Bátory |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/89
|
Oprava osvetlenia - budova 5-9
|
1 211,65 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Peter Bátory |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/88
|
Oprava osvetlenia - telocvičňa
|
1 162,37 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Peter Bátory |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/87
|
Oprava osvetlenia - telocvičňa
|
996,78 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Peter Bátory |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/86
|
Naša strava.sk
|
417,60 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Verejná informačná služba, s.r.o |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/85
|
Hygienické potreby
|
157,03 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
ILLE-PAPIER-SERVICE |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
VF2011043
|
elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň
|
844,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Batory |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2023/84
|
Tablet MŠ
|
144,39 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
WOWO, s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/94
|
Šatňová skriňa 12 ks
|
6 036,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Daffer spol s r. o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/83
|
Učebné pomôcky MŠ
|
656,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/82
|
Stravné zamestnávateľ - potraviny
|
189,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
20.04.2023 |