|
|
Faktúra |
21204637
|
Školské vdeláv.programy
|
41,36 |
s DPH |
SK1825
|
|
05.03.2012 |
RAABE s.r.o. |
ZŠ S MŠ Ľubochňa |
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
01200077
|
Hrazda na rebrinu
|
84,00 |
s DPH |
P101116
|
|
11.04.2012 |
Jozef Bella-didaktické hračky |
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20165
|
učebnice I.stupeň
|
mat..inform. |
s DPH |
425,04
|
|
|
17.07.2020 |
50206621 |
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20165
|
učebnice I.stupeň
|
mat..inform. |
s DPH |
425,04
|
|
|
17.07.2020 |
50206621 |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9200622
|
učebnice I.stupeň
|
mat..inform. |
s DPH |
425,04
|
|
|
17.07.2020 |
50206621 |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1122203226
|
Tlačivá-žiacke knižky
|
77,45 |
s DPH |
25/11/11
|
|
13.04.2012 |
Ševt, a.s. |
ZŠ S MŠ Ľubochňa |
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20122016
|
Premietacie plátna
|
124,00 |
s DPH |
20042012
|
|
08.05.2012 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2023/33
|
Telefónne poplatky 4822 - ZŠ
|
53,53 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/32
|
Telefónne poplatky 0911 784 821 - ŠJ
|
41,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/31
|
Telefónne poplatky 0911 329 656 - ZŠ
|
32,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/30
|
Telefónne poplatky 0911 809 930 - MŠ
|
20,24 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/29
|
Telefónne poplatky *6564,*1637 - zabez. zariadenia
|
6,26 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/28
|
Kopírovanie
|
109,46 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
CBC Slovakia, Bratislava |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/27
|
Prenájom rohoží
|
62,22 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Lindstrom |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/26
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
814,01 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
CARTA Slovakia |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/25
|
Materiál na údržbu
|
374,43 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
GRENSTAVE |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
VF2011043
|
elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň
|
844,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Batory |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2023/24
|
Telefónne poplatky
|
59,78 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/23
|
Vedenie účtovníctva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Hugo Hýbl - PREMIUM |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/35
|
Biomasa 2023
|
33 014,52 |
s DPH |
|
|
12.02.2023 |
Obec Ľubochňa |
|
|
|
|
22.03.2023 |