|
|
Faktúra |
1203918
|
servis a prenájom rohoží
|
34,74 |
s DPH |
|
číslo zákazníka 602204
|
08.02.2012 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1178180
|
servis a prenájom rohoží 01/2012
|
34,74 |
s DPH |
|
č. zákazníka 602204
|
12.01.2012 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
089487897-01-02-7
|
Služby mobilnej siete
|
55,55 |
s DPH |
|
Č. účastníka: 1.91201572
|
12.01.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21204055
|
Predplatné-Právny kurier
|
119,00 |
s DPH |
|
SK1825
|
16.03.2012 |
RAABE s.r.o. |
ZŠ S MŠ Ľubochňa |
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
Faktúra |
51202017
|
Publikácia - Profes.rozvoj školy
|
69,05 |
s DPH |
|
SK1825
|
28.03.2012 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
DLaF 840-12-00015
|
Mesačná splátka za prenájom kopírky
|
77,44 |
s DPH |
|
PO 061-08-004
|
27.01.2012 |
FaxCopy, a.s. |
|
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
840-12-00066
|
Prenájom kopírky
|
76,29 |
s DPH |
|
PO 061-08-004
|
05.04.2012 |
FaxCopy, a.s. |
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2139176340
|
Služby mobilnej siete Orange pre MŠ
|
6,48 |
s DPH |
|
A4240298-0001
|
19.01.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2135796119
|
Služby mobilnej siete Orange pre MŠ
|
6,48 |
s DPH |
|
A4240298-0001
|
09.01.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1734046016
|
za služby Telekomu pevné linky
|
62,28 |
s DPH |
|
4042115035911
|
09.01.2012 |
SlovakTelekom, a.s. |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
25279/0
|
Poistenie za obdobie 22.9.2013 - 22.9.2014
|
657,80 |
s DPH |
|
4953071410
|
12.08.2013 |
UNIQA poisťovňa,a.s. |
ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
812000947
|
Vodné,stočné,zrážky
|
808,42 |
s DPH |
|
200510075
|
03.04.2012 |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s. |
ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
Faktúra |
811021291
|
Voda zo zrážok
|
220,96 |
s DPH |
|
200510075
|
13.01.2012 |
Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s. |
|
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20290
|
Stravné zo SF
|
168,35 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20296
|
Stravné zo SF
|
105,08 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20270
|
Kniha Partner na mieru
|
638,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
CBS spol,s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20269
|
Telefónne poplatky
|
67,85 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20268
|
Súťažné zošity
|
28,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
OSMIJANKO n.o |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20267
|
Materiál na údržbu
|
315,92 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
GRENSTAVE |
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20266
|
Ochranný krém
|
350,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Krajčovič Rudolf - VOLCANO new |
|
|
|
|
09.02.2022 |