|
|
Faktúra |
202006582
|
Nákup ovocia - zeleniny
|
53,25 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Fatra Tip s.r.o |
ZŠ s MŠ jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
23.11.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2026/261
|
Prevedené vodinštalačné práce - kuchyňa
|
172,20 |
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
Polák - voda, kúrenie, s. r. o. |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/240
|
Poplatok za KO 2.Q.2026
|
770,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
Obec Ľubochňa |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/239
|
Odber kuchynského odpadu
|
41,82 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/238
|
Doprava deti MŠ - plavecký
|
492,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
Miroslav Sobek DOPRAVNÉ SLUŽBY |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/237
|
On-line - Škola efektívne profi plus
|
204,55 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/236
|
Čistiace prostriedky
|
449,69 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
XINTEX Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/235
|
EE vyúčtovanie ZŠ - ŠJ 06/26
|
191,43 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/234
|
EE vyúčtovanie MŠ 06/26
|
-26,78 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/232
|
Prevedené vodinštalačné práce
|
3 367,49 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Polák - voda, kúrenie, s. r. o. |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/233
|
EE vyúčtovanie - telocvičňa 06/2026
|
-88,72 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/231
|
Administrácia Office 06/2026
|
98,40 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
NeoCore s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/230
|
Kopírovanie
|
198,09 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
CBC Slovakia, Bratislava |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/229
|
Pracovné oblečenie, obuv MŠ
|
146,22 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
PILEX, s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/228
|
Poskytovanie služieb GDPR 07/2026
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Personal Data, Ružomberok |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/227
|
Systémová podpora URBIS III.Q.2026
|
99,95 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/226
|
Telefónne poplatky ZŠ
|
177,30 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/225
|
Preprava Z-C výlet zo SF
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
3Zet s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/241
|
Poplatok za KO 2.Q.2026
|
115,50 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
Obec Ľubochňa |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/243
|
Podpora VEMA 04-06/2026
|
19,08 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
04.08.2026 |