|
|
Faktúra |
202006582
|
Nákup ovocia - zeleniny
|
53,25 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Fatra Tip s.r.o |
ZŠ s MŠ jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
23.11.2020 |
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2026/32
|
EE vyúčtovanie - telocvičňa 01/2026
|
169,15 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/36
|
Administrácia Office 01/2026
|
98,40 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
NeoCore s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/43
|
Poskytovanie služieb GDPR 02/2026
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Personal Data, Ružomberok |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/42
|
Toner ŠJ
|
39,98 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
SOVA SK |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/41
|
Vzdelávacie služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
RVC - ZO v Nitre |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/40
|
On-line Kniha Smernice a organiz.predpisy
|
170,48 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/39
|
EE vyúčtovanie MŠ 01/26
|
11,05 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/38
|
EE vyúčtovanie ZŠ - ŠJ 01/26
|
453,88 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/37
|
Ochranné pomôcky upratovačky -rukavice
|
181,81 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
XINTEX Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/34
|
Telefónne poplatky MŠ
|
38,99 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/35
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
40,99 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/45
|
Občerstvenie Rada školy
|
741,05 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Roman Rapoš |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/33
|
Telefónne poplatky ŠKD
|
11,34 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/31
|
Telefónne poplatky ZŠ
|
140,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/26
|
Prenájom displeja, mobil.stojan 012026
|
95,95 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/25
|
Vedenie účtovníctva 01/2026
|
600,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
Hugo Hýbl - PREMIUM |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2601501717
|
Nákup trvanlivých a mliečnych potravín
|
694,21 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
230605602
|
Nákup hydinového mäsa a trvanlivých výrobkov
|
314,33 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
INMEDIA,spol. s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
230605640
|
Nákup trvanlivých a mliečnych potravín
|
558,94 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
INMEDIA,spol. s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |