|
|
Faktúra |
202006582
|
Nákup ovocia - zeleniny
|
53,25 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Fatra Tip s.r.o |
ZŠ s MŠ jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
23.11.2020 |
06.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2025/256
|
Prenájom displeja, mobil.stojan 07/2025
|
95,95 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/228
|
Podpora VEMA 05/2025-05/2026
|
522,26 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/235
|
Administrácia Office 06/2025
|
98,40 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Happystore s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/234
|
Stavebné práce - Altánok na prírodné vyučovanie
|
671,59 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
MMP stav, s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/233
|
Telefónne poplatky ZŠ
|
162,39 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/232
|
Interiérové dvere II.st
|
1 233,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
IMB trade, s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/231
|
Čistiace prostriedky, vybavenie kuchyne ŠJ
|
321,45 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Kinekus s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/230
|
Vodné, stočné MŠ + telocvičňa
|
712,64 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Vodárenska spoločnosť, Ružomberok |
|
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/226
|
Podpora VEMA 03/2025-05/2025
|
17,45 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/227
|
Pracovné zošity - Učebnice
|
27,03 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Vividbooks s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/237
|
Kontrola bezbečnosti detského ihriska MŠ
|
198,03 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
EKOTEC spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/225
|
Systémová podpora URBIS 3.Q.2025
|
96,10 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/224
|
Hygienické, kancelárske potreby
|
103,52 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
CARTA Slovakia |
|
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/223
|
Materiál na údržbu
|
58,34 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Kinekus s.r.o. |
|
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/222
|
Prenájom displeja, mobil.stojan 06/2025
|
95,95 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/221
|
Vedenie účtovníctva 6/2025
|
600,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Hugo Hýbl - PREMIUM |
|
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/220
|
Všeobecná pohybová príprava MŠ
|
590,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Kids Fun Academy |
|
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/236
|
Kopírovanie
|
84,49 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
CBC Slovakia, Bratislava |
|
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/229
|
Vodné, stočné ZŠ + ŠJ OM:3752860
|
623,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Vodárenska spoločnosť, Ružomberok |
|
|
|
|
13.08.2025 |