|
|
Faktúra |
202006582
|
Nákup ovocia - zeleniny
|
53,25 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Fatra Tip s.r.o |
ZŠ s MŠ jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
23.11.2020 |
18.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2025/481
|
EE vyúčtovanie - telocvičňa 12/25
|
251,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/421
|
Vianočná odmena pre zamestnnacov - mix orechy
|
381,12 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Mixit s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/413
|
Linoleum - podlaha do tried II. st.ZŠ
|
1 713,60 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Dušan Kniha |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/414
|
Toner II. st.
|
447,84 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
SOVA SK |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/415
|
Klávesnica, mys
|
766,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
R-COMP, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/416
|
Upratovací stroj telocvičňa
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/417
|
Upratovací stroj - príslušenstvo
|
1 626,04 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/418
|
Upratovací stroj ZŠ II.st
|
1 475,39 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/419
|
Ročné predplatné programu EDULAB - vzdelávanie Z-C
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Nezisková organizácia EDULAB |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/420
|
Školenie v mzdovej problematike
|
55,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Agentúra Vzdelávania, Pavol Viglašský |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/423
|
Čistiace prostriedky
|
244,77 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
XINTEX Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/422
|
Inventarizačný systém s jednotlivými komponentami
|
1 782,22 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
KODYS SLOVENSKO, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/411
|
Telefónne poplatky MŠ - 0911 809 930
|
38,99 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/424
|
Hračky MŠ
|
507,33 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
DRÁČIK - DIVI s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/425
|
Kancelárske potreby, čistiace prostriedky
|
653,10 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
CARTA Slovakia |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/427
|
Vedenie účtovníctva 11/2025
|
600,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Hugo Hýbl - PREMIUM |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/428
|
SF stravné 11/2025
|
259,94 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/429
|
Stravné zamestnávateľ - réžia 11/2025
|
1 585,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/430
|
Stravné zamestnávateľ - potraviny 11/2025
|
120,46 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
14.01.2026 |