|
|
Faktúra |
202006582
|
Nákup ovocia - zeleniny
|
53,25 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Fatra Tip s.r.o |
ZŠ s MŠ jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
23.11.2020 |
07.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2025/152
|
Kopírovanie 5/2025
|
68,71 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
CBS spol,s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/158
|
EE vyúčtovanie ZŠ - ŠJ 4/25
|
72,91 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/157
|
Telefónne poplatky ŠKD - 0911 256 564
|
5,57 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/156
|
Telefónne poplatky MŠ - 0911 809 930
|
38,99 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/155
|
Telefónne poplatky ŠJ - 0911 784 821
|
14,76 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/154
|
Administrácia Office 04/2025
|
98,40 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Happystore s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/153
|
GDPR 5/2025
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Personal Data, Ružomberok |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/151
|
Vedenie účtovníctva 4/2025
|
600,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Hugo Hýbl - PREMIUM |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/161
|
Športové pomôcky Is
|
394,01 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Zábavné učení SK s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/150
|
Telefónne poplatky ZŠ
|
159,44 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/149
|
Stravné zamestnávateľ - potraviny 4/2025
|
105,64 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/148
|
Stravné zamestnávateľ - réžia 4/2025
|
1 390,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/147
|
SF stravné 4/2025
|
227,96 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/146
|
Vodoinštalačný materiál
|
57,51 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
GRENSTAVE |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/145
|
pracovné náradie, čistiace prostriedky
|
252,19 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Kinekus s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/159
|
EE vyúčtovanie - telocvičňa 4/25
|
-22,53 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/179
|
Stravné zamestnávateľ - potraviny 5/2025
|
113,43 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/162
|
Preprava - vzdelávanie zamestnancov
|
193,20 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
3Zet s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/171
|
Prenájom rohoží
|
73,43 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
|
05.06.2025 |