|
|
Faktúra |
17120
|
Plastové okná a parapety - telocvičňa
|
1 548,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
AKATYST s.r.o |
ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20198
|
údržbársky materiál
|
95,70 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Združenie MAX |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20178
|
O2 mobilné služby ZR ZŠ
|
36,10 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20179
|
O2 mobilné služby ŠJ
|
11,34 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230519507
|
Nákup hydinového mäsa a trvanlivých výrobkov
|
350,12 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
INMEDIA,spol. s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
12.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20181
|
O2 mobilné služby zabezpeč.
|
28,70 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20183
|
ochrana osobných údajov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Personal Data, Ružomberok |
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20190
|
učebnice- geometria 3 II.vydanie
|
62,50 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
LiberaTerra |
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20184
|
kancelársky papier A4
|
34,44 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
SOVA SK |
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20185
|
ochranné štíty na tvár
|
153,10 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Themis-Martin Vancák |
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202507677
|
Nákup zeleniny
|
393,87 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
12.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20189
|
tonery
|
48,84 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
SOVA SK |
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20192
|
kancelársky a hygienický materiál
|
486,06 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
CARTA Slovakia |
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20207
|
administratívne služby projekt
|
820,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
DARFS s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20176
|
pevná linka
|
54,47 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20199
|
údržbársky, vodoinšt. materiál
|
58,65 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
GRENSTAVE |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200
|
knihy - knižnica
|
27,19 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Portál Slovakia |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20202
|
O2-mobilné služby MŠ
|
17,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20203
|
O2-mobilné služby ZR ZŠ
|
36,10 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20204
|
O2-mobilné služby R+ŠKD
|
45,94 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
01.10.2020 |