|
|
Faktúra |
30180271
|
SOVA - kancelársky papier
|
28,20 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
SOVA SK spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20298
|
servis počítačov
|
260,40 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
PC MEDIA |
ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
30.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20287
|
učebnice MAT I.st
|
291,72 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Indícia, s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20290
|
elektrikár - materiál + opravy ŠJ
|
870,04 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Peter Bátory |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20291
|
elektrikár - materiál + opravy ZŠ
|
989,28 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Peter Bátory |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20285
|
tašky zamestnanci
|
151,29 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
National Pen |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20286
|
Osmijanko súťaž, zošit, mapa I.st
|
24,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
OSMIJANKO n.o |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20289
|
elektrikár - materiál + opravy MŠ
|
859,75 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Peter Bátory |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20297
|
notebooky učitelia
|
6 336.00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
AUTOCONT s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20292
|
učebnice MAT I.st 4.roč.
|
176,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Indícia, s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20293
|
toner do tlačiarne
|
34,92 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
SOVA SK |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20294
|
kontola hydrantov ZŠ,MŠ,ŠJ
|
373,56 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
GAJOS s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20295
|
hygienický a dezinfekčný materiál
|
321,81 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
CARTA Slovakia |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20299
|
kopírka
|
25,03 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.01.2021 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20284
|
O2 ZR
|
36,10 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20300
|
vodné a stočné 10-12/2020
|
173,70 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
Vodárenska spoločnosť, Ružomberok-vodné stočné |
|
|
|
07.01.2021 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20301
|
oprava kotla ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
Tatria plus s.r.o. |
|
|
|
07.01.2021 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20302
|
služby Vema 09,10,11/20
|
14,52 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
VEMA s.r.o. |
|
|
|
07.01.2021 |
08.01.2021 |
|
Zmluva |
21070403
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
TOPW219-22 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Ľubochňa |
PaedDr. Jozef Olos |
riaditeľ školy |
|
11.01.2021 |
|
|
Zmluva |
1-791581323427
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
537,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Ľubochňa |
PaedDr. Jozef Olos |
riaditeľ školy |
|
11.01.2021 |