|
|
Faktúra |
20170026
|
Obklad a dlažba - telocvičňa
|
474,56 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
Mário Lacina |
ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20137
|
TORBIA hyg. a čist. prostriedky MŠ
|
216,36 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
TORBIA |
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20126
|
Hygienický materiál
|
75,79 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
ILLE-PAPIER-SERVICE |
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20127
|
služba-ochrana osob.údajov 06/20
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Personal Data, Ružomberok |
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20128
|
Predškolská výchova 01-02/2020
|
3,60 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20129
|
Platba za pevnú linku
|
54,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20130
|
Licencia ASC agenda
|
399,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20131
|
O2 mobilné služby ŠJ
|
10,50 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20132
|
O2 mobilné služby MŠ
|
11,27 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20133
|
O2 mobilné služby zabezpeč.
|
28,70 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20134
|
O2 mobilné služby ZŠ ZR
|
36,10 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20135
|
O2 mobilné služby ŠKD
|
46,61 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
O2 Slovakia |
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20136
|
TORBIA hyg. a čist. prostriedky ZŠ I.stupeň
|
37,62 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
TORBIA |
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20138
|
TORBIA hyg. a čist. prostriedky ŠJ
|
260,59 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
TORBIA |
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20123
|
Papier kancelársky A4
|
34,44 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
SOVA SK |
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20139
|
TORBIA hyg. a čist. prostriedky ZŠ II. stupeň
|
293,62 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
TORBIA |
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20140
|
VEMA aktualizácia 06/20-05/21
|
355,44 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
VEMA s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20141
|
Oplechovanie dverí a osadenie kľučiek ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
KOLLAR |
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20142
|
pevný disk
|
151,49 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
AXDATA |
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20143
|
Pranie a prenájom rohoží
|
61,08 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Lindstrom |
|
|
|
|
01.07.2020 |