|
|
Faktúra |
2310103462
|
Nákup ovocia - zeleniny
|
136.64 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Lunys s.r.o. |
ZŠ s MŠ jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
dádávka tovaru - ovocie, zelenina
|
podľaobjednávky |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Zelmix - Dušan Písch |
ZŠ s MŠ Ľubochňa - ŠJ |
PaedDr. Jozef Olos |
riaditeľ školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o združenej dodávke elektriny
|
podľacenníkaelektrinyTOPP116-19II. |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Ľubochňa |
PaedDr. Jozef Olos |
riaditeľ školy |
|
04.05.2016 |
|
|
Zmluva |
37/SZUŠ - 2012-2013
|
zmluva o vzájomnej spolupráci
|
nájompodľapočtužiakovvpríslušnomškolskomroku |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
Súkromná základná umelecká škola |
|
PaedDr. Jozef Olos |
riaditeľ školy |
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20165
|
učebnice I.stupeň
|
mat..inform. |
s DPH |
425,04
|
|
|
17.07.2020 |
50206621 |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9200622
|
učebnice I.stupeň
|
mat..inform. |
s DPH |
425,04
|
|
|
17.07.2020 |
50206621 |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20165
|
učebnice I.stupeň
|
mat..inform. |
s DPH |
425,04
|
|
|
17.07.2020 |
50206621 |
|
|
|
08.01.2021 |
|
Zmluva |
21070403
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
TOPW219-22 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Ľubochňa |
PaedDr. Jozef Olos |
riaditeľ školy |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2024/438
|
Zhotovenie altánku na prírodné vyučovanie
|
9 560,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Luboš Lako |
|
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
14681242
|
Stličky do učebne
|
999,13 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
školex spol s.r.o |
ZŠ S MŠ Ľubochňa |
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2401507655
|
Nákup trvanlivých a mliečnych potravín
|
999,08 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/87
|
Oprava osvetlenia - telocvičňa
|
996,78 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Peter Bátory |
|
|
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2401505572
|
Nákup trvanlivých a mliečnych potravín
|
995,04 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
ATC - JR, s.r.o |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
22020
|
Rekunštrukčné práce v telocvični ZŠ
|
995,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Marek Krúpa |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20013
|
Rekunštrukčné práce v telocvični ZŠ
|
995,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Marek Krúpa |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2023/17
|
EE vyúčtovanie 2022
|
994,65 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2401506646
|
Nákup trvanlivých a mliečnych výrobkov
|
994,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/401
|
Montáž reproduktorov + materiál
|
994,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Peter Bátory |
|
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/223
|
Stravné zamestnávateľ - réžia 06/2024
|
992,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
122120009
|
Nákup suchých potravín a mäsa
|
990,95 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Bidfood Slovalia s.r.o |
ZŠ s MŠ jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
17.06.2022 |
17.06.2022 |