|
|
Faktúra |
2310103462
|
Nákup ovocia - zeleniny
|
136.64 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Lunys s.r.o. |
ZŠ s MŠ jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
dádávka tovaru - ovocie, zelenina
|
podľaobjednávky |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Zelmix - Dušan Písch |
ZŠ s MŠ Ľubochňa - ŠJ |
PaedDr. Jozef Olos |
riaditeľ školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o združenej dodávke elektriny
|
podľacenníkaelektrinyTOPP116-19II. |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Ľubochňa |
PaedDr. Jozef Olos |
riaditeľ školy |
|
04.05.2016 |
|
|
Zmluva |
37/SZUŠ - 2012-2013
|
zmluva o vzájomnej spolupráci
|
nájompodľapočtužiakovvpríslušnomškolskomroku |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
Súkromná základná umelecká škola |
|
PaedDr. Jozef Olos |
riaditeľ školy |
|
18.09.2012 |
|
|
Faktúra |
9200622
|
učebnice I.stupeň
|
mat..inform. |
s DPH |
425,04
|
|
|
17.07.2020 |
50206621 |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20165
|
učebnice I.stupeň
|
mat..inform. |
s DPH |
425,04
|
|
|
17.07.2020 |
50206621 |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20165
|
učebnice I.stupeň
|
mat..inform. |
s DPH |
425,04
|
|
|
17.07.2020 |
50206621 |
|
|
|
08.01.2021 |
|
Zmluva |
21070403
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
TOPW219-22 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Ľubochňa |
PaedDr. Jozef Olos |
riaditeľ školy |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
095105201-01-02-2
|
Mobilný operátor Telekom
|
97,02 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
VF2011043
|
elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň
|
844,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Batory |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DLaF 840-12-00015
|
Mesačná splátka za prenájom kopírky
|
77,44 |
s DPH |
|
PO 061-08-004
|
27.01.2012 |
FaxCopy, a.s. |
|
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
OF/2012/6
|
polplatok za členstvo v ZORVC
|
72,67 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
ZO RVC Martin |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DLaF 840-12-00047
|
Paušál OFFICE 3000+
|
71,32 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
FaxCopy, a.s. |
|
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20297
|
notebooky učitelia
|
6 336.00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
AUTOCONT s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1734046016
|
za služby Telekomu pevné linky
|
62,28 |
s DPH |
|
4042115035911
|
09.01.2012 |
SlovakTelekom, a.s. |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2139176340
|
Služby mobilnej siete Orange pre MŠ
|
6,48 |
s DPH |
|
A4240298-0001
|
19.01.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2135796119
|
Služby mobilnej siete Orange pre MŠ
|
6,48 |
s DPH |
|
A4240298-0001
|
09.01.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2142627802
|
Služby mobilnej siete Orange MŠ
|
6,46 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
089487897-01-02-7
|
Služby mobilnej siete
|
55,55 |
s DPH |
|
Č. účastníka: 1.91201572
|
12.01.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
Faktúra |
VF2011044
|
elektoinštalačné práce a materiál budova MŠ
|
545,35 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Bátory |
|
|
|
|
14.02.2012 |