|
|
Faktúra |
FV - 1880/2014
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
275,84 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
TORBIA,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FV-19242
|
ŠJ - vybavenie kuchyne
|
1 017,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Tatria plus,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
12378
|
Bioenzymatický prípravok
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
Petr Mrázek |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3012054
|
Pracovné oblečenie a obuv ŠJ
|
401,22 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
Lekáreň Centrum |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FV-12241
|
Pracovný stôl ŠJ
|
720,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
Tatria plus,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
VF12/0422/S
|
Obnova pracovných stolov ŠJ
|
143,16 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
Ladislav Kollár-KOLLAR |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
12139
|
Bioprípravok P2 a P3
|
270,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
Petr Mrázek |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FV-19246
|
ŠJ - servis a vybavenie kuchyne
|
524,76 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Tatria plus,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
12370137
|
čistace potrebyŠJ
|
130,44 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
BHS-HYGIENA s.r.o |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
OF0079/2012
|
Zásobník so 70 antibakt utierkami+pošt.a balné pre ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2012 |
Ing. Martin Fuchsberger-ECOMED |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7204848674
|
Služby mobilného operátora
|
29,34 |
s DPH |
|
|
24.05.2012 |
SlovakTelekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FV-19169
|
ŠJ - vybavenie kuchyne
|
670,92 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Tatria plus,s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
019/01/14
|
taniere, šálky, podšálky do ŠJ
|
94,24 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
UNI-JAS Ján Janec, prevádzka: Do Baničného 1, 034 01 Ružomberok |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
235/2014
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
187,39 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
GA spol.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
018/01/14
|
poháre do ŠJ
|
60,62 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
UNI- JAS Ján Janec |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130228
|
Nastavenie váh
|
217,10 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
Miroslav Gejdoš - GEVA |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2410050051
|
Nákup zeleniny
|
120,71 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Lunys s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4202401828
|
Nákup trvanlivých a mliečnych potravín
|
281,45 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Nordfood |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1020241985
|
Nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
258,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Mäso Liptov s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2410051379
|
Nákup zeleniny
|
114,67 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Lunys s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
06.05.2024 |
06.05.2024 |