|
|
Faktúra |
DF2026/261
|
Prevedené vodinštalačné práce - kuchyňa
|
172,20 |
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
Polák - voda, kúrenie, s. r. o. |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/260
|
Vedenie účtovníctva 07/2026
|
600,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
Hugo Hýbl - PREMIUM |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/259
|
Rôzny materiál - údržba budovy
|
188,18 |
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
GRENSTAVE |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/258
|
Prenájom displeja, mobil.stojan 07/2026
|
95,95 |
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/257
|
Kancelárske potreby, tlačivá
|
23,25 |
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
CARTA Slovakia |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/256
|
Rôzne náradie a materiál na údržbu školy
|
288,71 |
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
Kinekus s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/255
|
Vzdelávanie pedagógov
|
65,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2026 |
Ústredie ľudovej umeleckej výroby |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/254
|
Interiérové vybavenie - úložné boxy
|
655,50 |
s DPH |
|
|
28.07.2026 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/250
|
SF stravné 7/2026
|
80,77 |
s DPH |
|
|
24.07.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
44200013
|
Nákup pečiva a trvanilvých výrobkov
|
257,06 |
s DPH |
|
|
24.07.2026 |
CBA VEREX, a.s. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
24.07.2026 |
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/252
|
Stravné zamestnávateľ - potraviny 7/2026
|
37,43 |
s DPH |
|
|
24.07.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/251
|
Stravné zamestnávateľ - réžia 7/2026
|
492,50 |
s DPH |
|
|
24.07.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/249
|
Čistiace prostriedky
|
142,68 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/248
|
Toner ZŠ I.s
|
175,15 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
SOVA SK |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/247
|
Čistenie lapolu (kanalizácie)
|
141,14 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
Vodárenska spoločnosť, Ružomberok |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/253
|
Prenájom rohoží
|
76,51 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
Lindstrom |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/241
|
Poplatok za KO 2.Q.2026
|
115,50 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
Obec Ľubochňa |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/238
|
Doprava deti MŠ - plavecký
|
492,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
Miroslav Sobek DOPRAVNÉ SLUŽBY |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/239
|
Odber kuchynského odpadu
|
41,82 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/240
|
Poplatok za KO 2.Q.2026
|
770,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
Obec Ľubochňa |
|
|
|
|
04.08.2026 |