|
|
Faktúra |
DF2026/7
|
Telefónne poplatky ŠKD
|
10,41 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/6
|
EduPage eGovernment modul - pre školy
|
309,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4202600077
|
Nákup mrazených rýb, hydinového mäsa a trvan.potravín
|
1 249,71 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Nordfood |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
14.01.2026 |
27.01.2026 |
|
Zmluva |
01/2026
|
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní tovarového automatu
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Nancy, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Ľubochňa |
PaedDr. Jozef Olos |
riaditeľ školy |
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/5
|
Kopírovanie
|
71,51 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
CBC Slovakia, Bratislava |
|
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
230600299
|
Nákup trvanlivých a mliečnych potravín
|
740,09 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
INMEDIA,spol. s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
14.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1
|
Elektrická energia 2026
|
23 976,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2
|
Maľovanie triedy
|
595,20 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Juraj Krajčovič |
|
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/4
|
Poskytovanie služieb GDPR 01/2026
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Personal Data, Ružomberok |
|
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/3
|
Systémová podpora URBIS I.Q.2026
|
96,10 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/473
|
Rôzny drobný materiál
|
105,55 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Kinekus s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/474
|
Kancelárske potreby, čistiace prostriedky
|
1 026,70 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
CARTA Slovakia |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/475
|
Vodoinštalačný materiál
|
1,95 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
GRENSTAVE |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/476
|
Telefónne poplatky ZŠ
|
147,85 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/477
|
Vedenie účtovníctva 12/2025
|
600,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Hugo Hýbl - PREMIUM |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/478
|
EE vyúčtovanie MŠ 12/2025
|
-9,99 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/479
|
EE vyúčtovanie ZŠ - ŠJ 12/25
|
298,01 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/481
|
EE vyúčtovanie - telocvičňa 12/25
|
251,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/480
|
Podpora VEMA 10/2025 - 12/2025
|
17,59 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/472
|
Prenájom rohoží
|
76,51 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
|
14.01.2026 |