|
|
Faktúra |
20123
|
Papier kancelársky A4
|
34,44 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
SOVA SK s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20125
|
Tonery
|
117,24 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
SOVA SK s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20126
|
Hygienický materiál
|
75,79 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
ILLE-PAPIER-SERVICE, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20127
|
služba-ochrana osob.údajov 06/20
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Personal Data, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20128
|
Predškolská výchova 01-02/2020
|
3,60 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20129
|
Platba za pevnú linku
|
54,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
Slovak Telekom a. s. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20130
|
Licencia ASC agenda
|
399,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
ASC s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20131
|
O2 mobilné služby ŠJ
|
10,50 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20132
|
O2 mobilné služby MŠ
|
11,27 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20133
|
O2 mobilné služby zabezpeč.
|
28,70 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20134
|
O2 mobilné služby ZŠ ZR
|
36,10 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20035
|
Mobilné služby MŠ
|
14,51 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20033
|
Predplatné elektriny 02/2020
|
1 836,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20169
|
učebnice náboženstvo I. ročník
|
85,20 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
Katolícke pedagogické a katechetické cen |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2020210112
|
ZŠ-súťaž ENGLISHSTAR
|
80,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
LEXICON SLOVAKIA o.z. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0021070403
|
Elektrika 06/2021
|
1 208,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9121001276
|
asc Cloud 100GB
|
63,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
ASC s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8412103475
|
program akt.verzia 06/21-05/22
|
364,32 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
VEMA s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20211036
|
ŠJ- PC Samsung SSD 870 EVO
|
50,17 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Safix, s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8284390273
|
pevná linka 05/21
|
67,85 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
02.07.2021 |