|
Zmluva |
03/2026
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
SCPP Nosko Health Prevention |
Základná škola s materskou školou Ľubochňa |
PaedDr. Jozef Olos |
riaditeľ školy |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2601501717
|
Nákup trvanlivých a mliečnych potravín
|
694,21 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1020261066
|
Nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
284,59 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Mäso Liptov Shop s.r.o |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
230605640
|
Nákup trvanlivých a mliečnych potravín
|
558,94 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
INMEDIA,spol. s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
230605602
|
Nákup hydinového mäsa a trvanlivých výrobkov
|
314,33 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
INMEDIA,spol. s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202602785
|
Nákup zeleniny
|
357,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
QUALITED s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
4202600793
|
Nákup trvanlivých a mliečnych potravín
|
716,76 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Nordfood |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202602426
|
Nákup zeleniny
|
363,77 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
QUALITED s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260966
|
Nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
364,44 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Mäso Liptov Shop s.r.o |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2601501450
|
Nákup trvanlivých a mliečnych potravín
|
495,19 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/63
|
SF stravné 2/2026
|
170,15 |
s DPH |
|
|
28.02.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/60
|
WC sedatko
|
70,20 |
s DPH |
|
|
28.02.2026 |
GRENSTAVE |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/66
|
Prenájom rohoží
|
104,30 |
s DPH |
|
|
28.02.2026 |
Lindstrom |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/65
|
Stravné zamestnávateľ - potraviny 2/2026
|
78,85 |
s DPH |
|
|
28.02.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/64
|
Stravné zamestnávateľ - réžia 2/2026
|
1 037,50 |
s DPH |
|
|
28.02.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/61
|
Vedenie účtovníctva 02/2026
|
600,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2026 |
Hugo Hýbl - PREMIUM |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
4202600686
|
Nákup trvanlivých a mliečnych potravín
|
795,36 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
Nordfood |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
44200004
|
Nákup pečiva a trvanilvých výrobkov
|
311,74 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
CBA VEREX, a.s. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/59
|
Kancelárske potreby, čistiace prostriedky
|
922,75 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
CARTA Slovakia |
|
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/58
|
Rôzne náradie na údržbu školy, vybavenie kuchyne
|
345,80 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
Kinekus s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2026 |