|
|
Faktúra |
DF2025/409
|
Dresy - reprezentácia školy
|
286,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
SPORT PRO s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/413
|
Linoleum - podlaha do tried II. st.ZŠ
|
1 713,60 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Dušan Kniha |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/414
|
Toner II. st.
|
447,84 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
SOVA SK |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/415
|
Klávesnica, mys
|
766,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
R-COMP, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/412
|
Telefónne poplatky ŠKD - 0911 256 564
|
10,49 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/411
|
Telefónne poplatky MŠ - 0911 809 930
|
38,99 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2501507480
|
Nákup trvanlivých a mliečnych potravín
|
767,49 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
17.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1020254481
|
Nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
284,12 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Mäso Liptov Shop s.r.o |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
17.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202510913
|
Nákup zeleniny a trvanlivých výrobkov
|
676,11 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
17.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4202503696
|
Nákup trvanlivých a mliečnych potravín
|
836,04 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Nordfood |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
17.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230525362
|
Nákup hydinového mäsa a mraz. výrobkov
|
226,12 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
INMEDIA,spol. s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
12.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202510616
|
Nákup zeleniny
|
429,20 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
12.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1020254332
|
Nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
515,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Mäso Liptov Shop s.r.o |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
12.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/403
|
EE vyúčtovanie MŠ 10/2025
|
45,09 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
230525344
|
Nákup trvanlivých a mliečnych potravín
|
458,42 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
INMEDIA,spol. s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
12.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/407
|
Účastnícky poplatok za Piškvorky II.s
|
8,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Student Cyber Games z.s . |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/406
|
GDPR 11/2025
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Personal Data, Ružomberok |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/405
|
EE vyúčtovanie ZŠ - ŠJ 10/25
|
544,74 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/404
|
EE vyúčtovanie - telocvičňa 10/25
|
163,30 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/408
|
Poplatok za rozširujúce štúdium techniky
|
420,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
|
|
|
14.01.2026 |