|
|
Faktúra |
DF2025/385
|
Prenájom displeja, mobil.stojan 10/2025
|
95,95 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/386
|
Kancelárske a učebné potreby
|
186,52 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
CARTA Slovakia |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/384
|
Materiál na údržbu
|
183,47 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
Kinekus s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/388
|
Vodoinštalačný materiál
|
6,15 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
GRENSTAVE |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/382
|
Zborovňa Komplet 2026
|
338,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. Košice |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/381
|
Hygienické prostriedky
|
230,26 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
XINTEX Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/380
|
Nastavenie váh
|
91,02 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
GEVA-Miroslav Gejdoš |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/379
|
Knihy - škol. knižnice
|
22,30 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
focusart s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/377
|
Knihy - škol. knižnice
|
5,20 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
Andrej Gondár |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/376
|
Knihy - škol. knižnice
|
14,72 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
Antikvariát Avion s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4202503475
|
Nákup trvanlivých a mliečnych potravín
|
799,16 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Nordfood |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
29.10.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
44200017
|
Nákup pečiva a trvanilvých výrobkov
|
293,14 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
CBA VEREX, a.s. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
04.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202600670
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Organika s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25221858
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Valman, s.r.o., |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/371
|
Súťažné zošity - Osmijankova literatúra
|
100,50 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
OSMIJANKO n.o |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202509979
|
Nákup zeleniny
|
340,11 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1020254076
|
Nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
293,42 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Mäso Liptov Shop s.r.o |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230524079
|
Nákup trvanlivých a mliečnych potravín
|
502,14 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
INMEDIA,spol. s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/372
|
Čistiace prostriedky
|
246,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
XINTEX Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/375
|
Servis defibrilátora
|
687,57 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
MDClinic a.s. |
|
|
|
|
10.11.2025 |