|
|
Faktúra |
DF2025/374
|
Časopisy II.st.
|
168,29 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
ARES s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/373
|
Jesenná manažérska akadémia - vzdelávanie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Ing. Marian Holík - Skillfill |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4202503411
|
Nákup trvanlivých a mliečnych potravín
|
467,77 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
Nordfood |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1020253930
|
Nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
244,61 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Mäso Liptov SHOP s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/369
|
Občerstvenie - Deň školy
|
828,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Roman Rapoš |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2501506671
|
Nákup trvanlivých a mliečnych výrobkov
|
808,22 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202509694
|
Nákup zeleniny
|
355,95 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/370
|
Dezinfekčné prostriedky
|
130,01 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Bio-enzym Petr Mrázek |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4202503323
|
Nákup trvanlivých a mliečnych potravín
|
514,74 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Nordfood |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202509504
|
Nákup trvanlivých a mliečnych potravín
|
240,20 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202509503
|
Nákup zeleniny
|
354,37 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/368
|
Oprava strechy na budove ZŠ
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Mário Lacko |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/367
|
Dezinsekcia, deratizácia a monitor
|
168,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
DDD - DEROS, s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230522828
|
Nákup hydinového mäsa a rýb
|
623,90 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
INMEDIA,spol. s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202509315
|
Nákup zeleniny
|
352,60 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1020253801
|
Nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
639,25 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Mäso Liptov Shop s.r.o |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4202503218
|
Nákup trvanlivých a mliečnych potravín
|
755,02 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Nordfood |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/363
|
Overenie presnosti váh ŠJ
|
137,99 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Slovenská legálna metrológia,n.o. |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/364
|
Elektronická stavebnice II.st Fyzika
|
499,50 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Kidero Group s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/365
|
Materiál k výpočtovej technike
|
19,24 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
PC MEDIA |
|
|
|
|
10.11.2025 |