|
|
Faktúra |
2601501878
|
Nákup trvanlivých a mliečnych potravín
|
837,16 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
18.03.2026 |
18.03.2026 |
|
Zmluva |
04/2026
|
Licenčná zmluva Seyfor
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/86
|
Poskytovanie služieb GDPR 03/2026
|
30,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Personal Data, Ružomberok |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/89
|
Podpora VEMA 03-05/2026
|
29,52 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/88
|
Inovačné vzdelávanie - 9 učiteľov
|
1 620,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Nezisková organizácia EDULAB |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/87
|
Odber kuchynského odpadu
|
10,46 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/85
|
Verejná správa SR- ročný pístup
|
265,68 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Poradca podnikateľa |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/82
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
40,99 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/81
|
Telefónne poplatky MŠ
|
38,99 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2601501717
|
Nákup trvanlivých a mliečnych potravín
|
694,21 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Zmluva |
03/2026
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
SCPP Nosko Health Prevention |
Základná škola s materskou školou Ľubochňa |
PaedDr. Jozef Olos |
riaditeľ školy |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/83
|
Futbalová sieť
|
157,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Firma KOŠÍK - siete |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/80
|
Telefónne poplatky ŠKD
|
10,21 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/84
|
Rozširujúce štúdium techniky a technológií
|
420,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202602785
|
Nákup zeleniny
|
357,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
QUALITED s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1020261066
|
Nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
284,59 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Mäso Liptov Shop s.r.o |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
230605640
|
Nákup trvanlivých a mliečnych potravín
|
558,94 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
INMEDIA,spol. s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
230605602
|
Nákup hydinového mäsa a trvanlivých výrobkov
|
314,33 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
INMEDIA,spol. s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/74
|
Servis telovýchovných náradí
|
163,90 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
REVTECH-Roman Mesiarik |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/77
|
Toner, kancelársky papier ZŠ
|
574,90 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
SOVA SK |
|
|
|
|
14.04.2026 |