|
|
Faktúra |
25221345
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Valman, s.r.o., |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2501503826
|
Nákup trvanlivých a mliečnych potravín
|
264,32 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202505767
|
Nákup zeleniny
|
430,88 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1020251683
|
Nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
347,31 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Mäso Liptov Shop s.r.o |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/176
|
Prípravky proti mravcom
|
13,48 |
s DPH |
|
|
31.05.2025 |
Kinekus s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
44200010
|
Nákup pečiva a trvanilvých výrobkov
|
358,94 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
CBA VEREX, a.s. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4202502034
|
Nákup trvanlivých a mliečnych potravín
|
360,08 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Nordfood |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4202502034
|
Nákup trvanlivých a mliečnych potravín
|
360,08 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Nordfood |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
Zmluva |
08/2025
|
Zmluva o nájme a servisnom zabezpečení interaktívnych displejov č.8/30052025/012
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Z + M Servis a.s. |
Základná škola s materskou školou |
PaedDr. Jozef Olos |
riaditeľ školy |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/179
|
Stravné zamestnávateľ - potraviny 5/2025
|
113,43 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/177
|
SF stravné 5/2025
|
244,77 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/175
|
Hygienické, kancelárske potreby,tlačivá
|
906,52 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
CARTA Slovakia |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/178
|
Stravné zamestnávateľ - réžia 5/2025
|
1 492,50 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202503326
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
Organika s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/174
|
Toner I. st.
|
351,17 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
SOVA SK |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2501503641
|
Nákup trvanlivých a mliečnych potravín
|
814,88 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/173
|
Knižný systém CLAVIUS
|
250,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
MS-SOFT s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230512536
|
Nákup hydinového mäsa a trvanlivých výrobkov
|
259,55 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
INMEDIA,spol. s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
26.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202505396
|
Nákup zeleniny a trvanlivých výrobkov
|
863,65 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
26.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1020251544
|
Nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
574,88 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Mäso Liptov Shop s.r.o |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
26.05.2025 |
27.05.2025 |