|
|
Faktúra |
202509315
|
Nákup zeleniny
|
352,60 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1020253801
|
Nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
639,25 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Mäso Liptov Shop s.r.o |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230522828
|
Nákup hydinového mäsa a rýb
|
623,90 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
INMEDIA,spol. s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4202503218
|
Nákup trvanlivých a mliečnych potravín
|
755,02 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Nordfood |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2501506283
|
Nákup trvanlivých a mliečnych potravín
|
604,08 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
08.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2501506265
|
Nákup trvanlivých a mliečnych potravín
|
407,35 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
08.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230522199
|
Nákup trvanlivých a mliečnych potravín
|
798,96 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
INMEDIA,spol. s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
08.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202508933
|
Nákup zeleniny
|
748,98 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
08.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1020253683
|
Nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
377,98 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Mäso Liptov Shop s.r.o |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
08.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4202503108
|
Nákup trvanlivých a mliečnych výrobkov
|
1 644,83 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Nordfood |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
08.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/332
|
Prenájom displeja, mobil.stojan 09/2025
|
95,95 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/331
|
Kancelárske potreby, čistiace prostriedky
|
212,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
CARTA Slovakia |
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/330
|
Materiál na údržbu
|
120,51 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Kinekus s.r.o. |
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202508602
|
Nákup zeleniny
|
416,44 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
30.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2501506022
|
Nákup trvanlivých a mliečnych potravín
|
623,17 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
30.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
44200015
|
Nákup pečiva a trvanilvých výrobkov
|
234,18 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
CBA VEREX, a.s. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
30.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25221591
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Valman, s.r.o., |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202600120
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Organika s.r.o. |
Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň |
PaedDr. Jozef Olos |
Riaditeľ školy |
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/328
|
Vodoinštalačné práce
|
841,07 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Ľuboš Polák |
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/329
|
Učebné pomôcky
|
495,76 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
CONATEX-DIDACTIC učební pomúcky, s.r.o. |
|
|
|
|
14.10.2025 |