Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ Ľubochňa MŠ pri ZŠ Ľubochňa Obecný úrad Kraľovany Spojená škola 034 01 Ružomberok Spojená škola Malé Tatry 3 Základná umelecká škola Ľ. Fullu Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Ľubochňa Základná škola s materskou školou, Školská 155/17, Ľubochňa ZŠ S MŠ Ľubochňa ZŠ S MŠ Ľubochňa ZŠ S MŠ Ľubochňa (MŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (RŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (ZRŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (ŠJ) ZŠ S MŠ Ľubochňa MŠ ZŠ S MŠ Ľubochňa, ŠKD ZŠ s MŠ jedáleň ZŠ s MŠ Ľubochňa ZŠ s MŠ Ľubochňa - ŠJ ZŠ s MŠ Ľubochňa (MŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (RŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (ZRŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (ŠJ) Zš s MŠ Ľubochňa - školská jedáleň Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa 50206621	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	VF2011043	elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň	844,23	s DPH			09.01.2012	Peter Batory					14.02.2012
	Faktúra	DF2023/84	Tablet MŠ	144,39	s DPH			17.03.2023	WOWO, s.r.o.					20.04.2023
	Faktúra	DF2023/94	Šatňová skriňa 12 ks	6 036,00	s DPH			21.03.2023	Daffer spol s r. o.					20.04.2023
	Faktúra	DF2023/93	Inštruktor LK	840,00	s DPH			17.03.2023	Mgr. Vladimír Zboja					20.04.2023
	Faktúra	DF2023/92	Spikasy LK	1 584,00	s DPH			17.03.2023	ORAVA SKIPARK, a.s.					20.04.2023
	Faktúra	DF2023/91	Školské potreby HN	66,40	s DPH			17.03.2023	Daffer spol s r. o.					20.04.2023
	Faktúra	DF2023/90	Oprava osvetlenia - budova 1-4	857,74	s DPH			17.03.2023	Peter Bátory					20.04.2023
	Faktúra	DF2023/89	Oprava osvetlenia - budova 5-9	1 211,65	s DPH			17.03.2023	Peter Bátory					20.04.2023
	Faktúra	DF2023/88	Oprava osvetlenia - telocvičňa	1 162,37	s DPH			17.03.2023	Peter Bátory					20.04.2023
	Faktúra	DF2023/87	Oprava osvetlenia - telocvičňa	996,78	s DPH			17.03.2023	Peter Bátory					20.04.2023
	Faktúra	DF2023/86	Naša strava.sk	417,60	s DPH			17.03.2023	Verejná informačná služba, s.r.o					20.04.2023
	Faktúra	DF2023/85	Hygienické potreby	157,03	s DPH			17.03.2023	ILLE-PAPIER-SERVICE					20.04.2023
	Faktúra	DF2023/83	Učebné pomôcky MŠ	656,00	s DPH			17.03.2023	NOMIland s.r.o.					20.04.2023
	Faktúra	DF2023/96	Školské stoly + stoličky	2 535,00	s DPH			23.03.2023	ŠKOLEX, spol. s r.o.					20.04.2023
	Faktúra	DF2023/82	Stravné zamestnávateľ - potraviny	189,00	s DPH			09.03.2023	ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa					20.04.2023
	Faktúra	DF2023/81	Stravné zamestnávateľ - réžia	900,00	s DPH			09.03.2023	ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa					20.04.2023
	Faktúra	DF2023/80	SF stravné	184,50	s DPH			09.03.2023	ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa					20.04.2023
	Faktúra	DF2023/79	Oprava tlačiarne	91,20	s DPH			09.03.2023	SOVA SK					20.04.2023
	Faktúra	DF2023/78	Pohovky + kreslá	5 363,49	s DPH			09.03.2023	IKEA Bratislava s.r.o.					20.04.2023
	Faktúra	DF2023/77	Taburetky, stoličky, podložky	1 653,00	s DPH			09.03.2023	Daffer spol s r. o.					20.04.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6990