Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ Ľubochňa MŠ pri ZŠ Ľubochňa Obecný úrad Kraľovany Spojená škola 034 01 Ružomberok Spojená škola Malé Tatry 3 Základná umelecká škola Ľ. Fullu Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Ľubochňa Základná škola s materskou školou, Školská 155/17, Ľubochňa ZŠ S MŠ Ľubochňa ZŠ S MŠ Ľubochňa ZŠ S MŠ Ľubochňa (MŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (RŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (ZRŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (ŠJ) ZŠ S MŠ Ľubochňa MŠ ZŠ S MŠ Ľubochňa, ŠKD ZŠ s MŠ jedáleň ZŠ s MŠ Ľubochňa ZŠ s MŠ Ľubochňa - ŠJ ZŠ s MŠ Ľubochňa (MŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (RŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (ZRŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (ŠJ) Zš s MŠ Ľubochňa - školská jedáleň Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa 50206621	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	VF2011043	elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň	844,23	s DPH			09.01.2012	Peter Batory					14.02.2012
	Faktúra	DF2023/24	Telefónne poplatky	59,78	s DPH			01.02.2023	Slovak Telekom					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/34	GDPR	30,00	s DPH			12.02.2023	Personal Data, Ružomberok					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/33	Telefónne poplatky 4822 - ZŠ	53,53	s DPH			07.02.2023	O2 Slovakia					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/32	Telefónne poplatky 0911 784 821 - ŠJ	41,50	s DPH			07.02.2023	O2 Slovakia					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/31	Telefónne poplatky 0911 329 656 - ZŠ	32,00	s DPH			07.02.2023	O2 Slovakia					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/30	Telefónne poplatky 0911 809 930 - MŠ	20,24	s DPH			07.02.2023	O2 Slovakia					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/29	Telefónne poplatky *6564,*1637 - zabez. zariadenia	6,26	s DPH			07.02.2023	O2 Slovakia					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/28	Kopírovanie	109,46	s DPH			07.02.2023	CBC Slovakia, Bratislava					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/27	Prenájom rohoží	62,22	s DPH			01.02.2023	Lindstrom					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/26	Kancelárske a čistiace potreby	814,01	s DPH			01.02.2023	CARTA Slovakia					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/25	Materiál na údržbu	374,43	s DPH			01.02.2023	GRENSTAVE					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/23	Vedenie účtovníctva	500,00	s DPH			31.01.2023	Hugo Hýbl - PREMIUM					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/36	EE 2022	45 661,00	s DPH			12.02.2023	SSE Stredoslovenská energetika a.s.					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/22	Podlaha	1 617,66	s DPH			25.01.2023	Koberce Max s.r.o.					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/21	Občerstvenie rada školy	264,50	s DPH			24.01.2023	Roman Rapoš					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/20	Školenie	130,00	s DPH			23.01.2023	RVC - ZO v Nitre					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/19	Emblém a trofeje VP	376,13	s DPH			23.01.2023	Šport MIX, Ružomberok					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/18	EE vyúčtovanie 2022 MŠ	341,42	s DPH			18.01.2023	SSE Stredoslovenská energetika a.s.					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/17	EE vyúčtovanie 2022	994,65	s DPH			18.01.2023	SSE Stredoslovenská energetika a.s.					22.03.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6867