Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ pri ZŠ Ľubochňa Obecný úrad Kraľovany Spojená škola 034 01 Ružomberok Spojená škola Malé Tatry 3 Základná umelecká škola Ľ. Fullu Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa Základná škola s materskou školou ZŠ S MŠ Ľubochňa ZŠ S MŠ Ľubochňa ZŠ S MŠ Ľubochňa (MŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (RŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (ZRŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (ŠJ) ZŠ S MŠ Ľubochňa MŠ ZŠ S MŠ Ľubochňa, ŠKD ZŠ s MŠ jedáleň ZŠ s MŠ Ľubochňa ZŠ s MŠ Ľubochňa - ŠJ ZŠ s MŠ Ľubochňa (MŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (RŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (ZRŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (ŠJ) Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa 50206621	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
					s DPH									04.05.2020
	Faktúra	DF2021/20248	Administratívne služby projekt	280,00	s DPH			12.11.2021	Darfinger s.r.o.					09.02.2022
	Faktúra	DF2021/20256	Oprava elektrického kotla	412,80	s DPH			06.11.2021	Tatria plus s.r.o.					09.02.2022
	Faktúra	DF2021/20255	Vedenie účtovníctva 10/2021	500,00	s DPH			16.11.2021	Hugo Hýbl - PREMIUM					09.02.2022
	Faktúra	DF2021/20254	Odborná prehliadka - telovýchovné náradie	158,40	s DPH			16.11.2021	REVTECH-Roman Mesiarik					09.02.2022
	Faktúra	DF2021/20253	Darčekové karty zo SF	2 250,00	s DPH			16.11.2021	Lidl Slovenská republika, v.o.s.					09.02.2022
	Faktúra	DF2021/20252	Knihy do knižnice	29,50	s DPH			18.11.2021	DOVIM s.r.o.					09.02.2022
	Faktúra	DF2021/20251	Knihy do knižnice	28,51	s DPH			15.11.2021	Richard Šrobár - Littera					09.02.2022
	Faktúra	DF2021/20250	Úpravy EE inštalácie MŠ, ŠJ, ŠKD	850,50	s DPH			15.11.2021	Peter Bátory					09.02.2022
	Faktúra	DF2021/20249	Úpravy EE inštalácie ZŠ	989,88	s DPH			15.11.2021	Peter Bátory					09.02.2022
	Faktúra	VF2011043	elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň	844,23	s DPH			09.01.2012	Peter Batory					14.02.2012
	Faktúra	DF2021/20257	Portál Director+časopis Manažment školy 2022	161,00	s DPH			22.11.2021	Wolters Kluwer SR, Bratislava					09.02.2022
	Faktúra	DF2021/20246	Knižničný systém CLAVIUS 2022	72,96	s DPH			11.11.2021	MS-SOFT s.r.o.					09.02.2022
	Faktúra	DF2021/20245	Prenájom rohoží	47,40	s DPH			10.11.2021	Lindstrom					09.02.2022
	Faktúra	DF2021/20244	Materiál na údržbu	189,49	s DPH			09.11.2021	Klemostav					09.02.2022
	Faktúra	DF2021/20243	Kniha Partner na mieru	561,00	s DPH			08.11.2021	CBS spol,s.r.o.					09.02.2022
	Faktúra	DF2021/20242	Telefónne poplatky 0911 809 930 - MŠ	15,30	s DPH			08.11.2021	O2 Slovakia					09.02.2022
	Faktúra	DF2021/20241	Telefónne poplatky 0911 784 821 - ŠJ	10,50	s DPH			08.11.2021	O2 Slovakia					09.02.2022
	Faktúra	DF2021/20240	Telefónne poplatky 4822 - ZŠ	58,60	s DPH			08.11.2021	O2 Slovakia					09.02.2022
	Faktúra	DF2021/20239	Telefónne poplatky *6564,*1637 - zabez. zariadenia	28,70	s DPH			08.11.2021	O2 Slovakia					09.02.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5899