Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ Ľubochňa MŠ pri ZŠ Ľubochňa Obecný úrad Kraľovany Spojená škola 034 01 Ružomberok Spojená škola Malé Tatry 3 Základná umelecká škola Ľ. Fullu Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Ľubochňa Základná škola s materskou školou, Školská 155/17, Ľubochňa ZŠ S MŠ Ľubochňa ZŠ S MŠ Ľubochňa ZŠ S MŠ Ľubochňa (MŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (RŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (ZRŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (ŠJ) ZŠ S MŠ Ľubochňa MŠ ZŠ S MŠ Ľubochňa, ŠKD ZŠ s MŠ jedáleň ZŠ s MŠ Ľubochňa ZŠ s MŠ Ľubochňa - ŠJ ZŠ s MŠ Ľubochňa (MŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (RŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (ZRŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (ŠJ) Zš s MŠ Ľubochňa - školská jedáleň Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa 50206621	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
					s DPH									04.05.2020
	Faktúra	VF2011043	elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň	844,23	s DPH			09.01.2012	Peter Batory					14.02.2012
	Faktúra	DF2023/4	Služby VEMA	15,58	s DPH			10.01.2023	Seyfor Slovensko, a.s.					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/13	Oprava osvetlenia - ihrisko	613,18	s DPH			17.01.2023	Peter Bátory					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/12	Oprava E-inštalácie - KS	924,04	s DPH			17.01.2023	Peter Bátory					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/11	Oprava E-inštalácie	644,33	s DPH			17.01.2023	Peter Bátory					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/10	Administratívne služby	420,00	s DPH			16.01.2023	Darfinger s.r.o.					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/9	Čistiace potreby	128,58	s DPH			13.01.2023	TORBIA					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/8	Vodné	473,51	s DPH			11.01.2023	Vodárenska spoločnosť, Ružomberok					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/7	Hygienické potreby	157,03	s DPH			11.01.2023	ILLE-PAPIER-SERVICE					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/6	Toner	34,32	s DPH			11.01.2023	SOVA SK					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/5	Vodné	424,22	s DPH			10.01.2023	Vodárenska spoločnosť, Ružomberok					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/3	GDPR	30,00	s DPH			09.01.2023	Personal Data, Ružomberok					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/15	Biomasa - vyúčtovanie 2022	12 720,05	s DPH			18.01.2023	Obec Ľubochňa					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/2	Kopírovanie	57,68	s DPH			05.01.2023	CBC Slovakia, Bratislava					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/1	Systémová podpora URBIS	75,00	s DPH			03.01.2023	MADE spol. s r.o.					22.03.2023
	Faktúra	123059370	Nákup suchých potravín a mäsa	263,99	s DPH			17.03.2023	Bidfood Slovalia s.r.o	ZŠ s MŠ jedáleň	PaedDr. Jozef Olos	Riaditeľ školy	20.03.2023	21.03.2023
	Faktúra	334570647	nákup hydinového mäsa	138,11	s DPH			15.03.2023	Hyza	ZŠ s MŠ jedáleň	PaedDr. Jozef Olos	Riaditeľ školy	20.03.2023	21.03.2023
	Faktúra	2300819	Nákup ovocia - zeleniny	148,49	s DPH			15.03.2023	Lamron s.r.o	ZŠ s MŠ jedáleň	PaedDr. Jozef Olos	Riaditeľ školy	20.03.2023	21.03.2023
	Faktúra	20231008	Nákup chlieb, pečivo	51,31	s DPH			16.03.2023	Vladimír Zelník	ZŠ s MŠ jedáleň	PaedDr. Jozef Olos	Riaditeľ školy	20.03.2023	21.03.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6867