Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ Ľubochňa MŠ pri ZŠ Ľubochňa Obecný úrad Kraľovany Spojená škola 034 01 Ružomberok Spojená škola Malé Tatry 3 Základná umelecká škola Ľ. Fullu Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Ľubochňa Základná škola s materskou školou, Školská 155/17, Ľubochňa ZŠ S MŠ Ľubochňa ZŠ S MŠ Ľubochňa ZŠ S MŠ Ľubochňa (MŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (RŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (ZRŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (ŠJ) ZŠ S MŠ Ľubochňa MŠ ZŠ S MŠ Ľubochňa, ŠKD ZŠ s MŠ jedáleň ZŠ s MŠ Ľubochňa ZŠ s MŠ Ľubochňa - ŠJ ZŠ s MŠ Ľubochňa (MŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (RŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (ZRŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (ŠJ) Zš s MŠ Ľubochňa - školská jedáleň Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa 50206621	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2021/20245	Prenájom rohoží	47,40	s DPH			10.11.2021	Lindstrom					09.02.2022
	Faktúra	DF2021/20244	Materiál na údržbu	189,49	s DPH			09.11.2021	Klemostav					09.02.2022
	Faktúra	DF2021/20243	Kniha Partner na mieru	561,00	s DPH			08.11.2021	CBS spol,s.r.o.					09.02.2022
	Faktúra	DF2021/20242	Telefónne poplatky 0911 809 930 - MŠ	15,30	s DPH			08.11.2021	O2 Slovakia					09.02.2022
	Faktúra	DF2021/20220	Učebné pomôcky HN	49,80	s DPH			19.10.2021	Daffer spol s r. o.					03.11.2021
	Faktúra	DF2021/20218	Prenájom rohoží	64,56	s DPH			13.10.2021	Lindstrom					03.11.2021
	Faktúra	DF2021/20177	Telefónne poplatky	67,85	s DPH			01.09.2021	Slovak Telekom					27.10.2021
	Faktúra	DF2021/20187	Učebnice	438,00	s DPH			07.09.2021	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.					27.10.2021
	Faktúra	DF2021/20194	Ročná odmena - študentský časopis	48,00	s DPH			15.09.2021	KOMENSKY VIRAL					27.10.2021
	Faktúra	DF2021/20193	Prenájom rohoží	15,12	s DPH			15.09.2021	Lindstrom					27.10.2021
	Faktúra	DF2021/20192	RM - vodná kameň 5 l ŠJ	50,40	s DPH			10.09.2021	GASTROLUX, s.r.o.					27.10.2021
	Faktúra	DF2021/20191	Prístup do databázy testov ALF SK	299,00	s DPH			09.09.2021	PcProfi, s.r.o.					27.10.2021
	Faktúra	DF2021/20190	Toner	39,00	s DPH			07.09.2021	SOVA SK					27.10.2021
	Faktúra	DF2021/20189	Toner	34,92	s DPH			07.09.2021	SOVA SK					27.10.2021
	Faktúra	DF2021/20188	Záslepka	71,40	s DPH			07.09.2021	ŠKOLEX, spol. s r.o.					27.10.2021
	Faktúra	DF2021/20186	Administratívne služby projekt	700,00	s DPH			08.09.2021	Darfinger s.r.o.					27.10.2021
	Faktúra	DF2021/20196	Výtvarná výchova - 7 ročník	246,25	s DPH			20.09.2021	UniKnihy.sk, s.r.o.					27.10.2021
	Faktúra	DF2021/20185	GDPR 8/2021	30,00	s DPH			07.09.2021	Personal Data, Ružomberok					27.10.2021
	Faktúra	DF2021/20184	Telefónne poplatky *6564,*1637 - zabez. zariadenia	28,70	s DPH			07.09.2021	O2 Slovakia					27.10.2021
	Faktúra	DF2021/20183	Telefónne poplatky 4822 - ZŠ	49,27	s DPH			07.09.2021	O2 Slovakia					27.10.2021

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/6606