Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ Ľubochňa MŠ pri ZŠ Ľubochňa Obecný úrad Kraľovany Spojená škola 034 01 Ružomberok Spojená škola Malé Tatry 3 Základná umelecká škola Ľ. Fullu Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Ľubochňa Základná škola s materskou školou, Školská 155/17, Ľubochňa ZŠ S MŠ Ľubochňa ZŠ S MŠ Ľubochňa ZŠ S MŠ Ľubochňa (MŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (RŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (ZRŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (ŠJ) ZŠ S MŠ Ľubochňa MŠ ZŠ S MŠ Ľubochňa, ŠKD ZŠ s MŠ jedáleň ZŠ s MŠ Ľubochňa ZŠ s MŠ Ľubochňa - ŠJ ZŠ s MŠ Ľubochňa (MŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (RŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (ZRŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (ŠJ) Zš s MŠ Ľubochňa - školská jedáleň Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa 50206621	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	23201255	Nákup ovocia a zeleniny	0,00	s DPH			11.12.2023	Fresco plus, s.r.o.	Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň	PaedDr. Jozef Olos	Riaditeľ školy		18.12.2023
	Faktúra	202400772	Nákup zeleniny	0,00	s DPH			26.06.2024	Fresco plus, s.r.o.	Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň	PaedDr. Jozef Olos	Riaditeľ školy		27.06.2024
	Faktúra	202600120	Školské mlieko	0,00	s DPH			29.09.2025	Organika s.r.o.	Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň	PaedDr. Jozef Olos	Riaditeľ školy		29.09.2025
	Faktúra	23200850	Nákup ovocia - zeleniny	0,00	s DPH			25.09.2023	Fresco plus s.r.o	ZŠ s MŠ jedáleň	PaedDr. Jozef Olos	Riaditeľ školy	29.09.2023	29.09.2023
	Faktúra	25222100	Školské ovocie	0,00	s DPH			25.11.2025	Valman, s.r.o.,	Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň	PaedDr. Jozef Olos	Riaditeľ školy		26.11.2025
	Faktúra	202501921	Školské mlieko	0,00	s DPH			25.02.2025	Organika s.r.o.	Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň	PaedDr. Jozef Olos	Riaditeľ školy		26.02.2025
	Faktúra	202601084	Školské mlieko	0,00	s DPH			25.11.2025	Organika s.r.o.	Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň	PaedDr. Jozef Olos	Riaditeľ školy		26.11.2025
	Faktúra	21200110	Nákup ovocia a zeleniny	0,00	s DPH			20.04.2021	Fresco plus	ZŠ s MŠ jedáleň	PaedDr. Jozef Olos	Riaditeľ školy	26.04.2021	26.04.2021
	Faktúra	202503517	Školské mlieko	0,00	s DPH			10.06.2025	Organika s.r.o.	Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň	PaedDr. Jozef Olos	Riaditeľ školy		10.06.2025
	Faktúra	1191458003	Nákup mlieka - školské mlieko	0,00	s DPH			04.03.2024	Rajo s.r.o.	Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň	PaedDr. Jozef Olos	Riaditeľ školy	04.03.2024	11.03.2024
	Faktúra	25220322	Školské ovocie	0,00	s DPH			18.02.2025	Valman, s.r.o.,	Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň	PaedDr. Jozef Olos	Riaditeľ školy		19.02.2025
	Faktúra	21200022	Školské ovocie	0.00darškole	s DPH			24.03.2021	Fresco plus	ZŠ s MŠ jedáleň	PaedDr. Jozef Olos	Riaditeľ školy	25.03.2021	25.03.2021
	Faktúra	0187525357	Služby mobilného operátora Orange	0,05	s DPH			18.04.2012	Orange Slovakia, a.s					25.04.2012
	Faktúra	DF2025/160	EE vyúčtovanie MŠ 4/25	0,89	s DPH			09.05.2025	SSE Stredoslovenská energetika a.s.					05.06.2025
	Faktúra	7206083092	telokom	0,98	s DPH			19.06.2012	Slovak Telecom, a.s.	ZŠ S MŠ Ľubochňa				30.10.2012
	Faktúra	2142694213	Upomienka Orange MŠ	1,33	s DPH			20.02.2012	Orange Slovakia, a.s					29.02.2012
	Faktúra	017034102-01-01-0	Služby mobilného operátora Telekom	1,26	s DPH			20.04.2012	Slovak Telecom, a.s.					25.04.2012
	Faktúra	7212459999	TELEKOM	1,32	s DPH			18.12.2012	SlovakTelekom, a.s.	ZŠ S MŠ Ľubochňa				20.02.2013
	Faktúra	7306902172	Telekom	1,32	s DPH			08.07.2013	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ s MŠ Ľubochňa				29.07.2013
	Faktúra	7402403154	telekom	1,32	s DPH			08.03.2014	Slovak Telecom, a.s.	ZŠ S MŠ Ľubochňa				14.03.2014

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/6498