Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ Ľubochňa MŠ pri ZŠ Ľubochňa Obecný úrad Kraľovany Spojená škola 034 01 Ružomberok Spojená škola Malé Tatry 3 Základná umelecká škola Ľ. Fullu Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa Základná škola s materskou školou ZŠ S MŠ Ľubochňa ZŠ S MŠ Ľubochňa ZŠ S MŠ Ľubochňa (MŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (RŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (ZRŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (ŠJ) ZŠ S MŠ Ľubochňa MŠ ZŠ S MŠ Ľubochňa, ŠKD ZŠ s MŠ jedáleň ZŠ s MŠ Ľubochňa ZŠ s MŠ Ľubochňa - ŠJ ZŠ s MŠ Ľubochňa (MŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (RŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (ZRŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (ŠJ) Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa 50206621	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	VF2011043	elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň	844,23	s DPH			09.01.2012	Peter Batory					14.02.2012
	Faktúra	20298	servis počítačov	260,40	s DPH			30.12.2020	PC MEDIA	Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa				29.07.2021
	Faktúra	20005	O2 ZR	36,10	s DPH			12.01.2021	O2 Slovakia, s. r. o.	Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa				29.07.2021
	Faktúra	20003	ochrana osobnych údajov	30,00	s DPH			12.01.2021	Personal Data, s. r. o.	Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa				29.07.2021
	Faktúra	20302	služby Vema 09,10,11/20	14,52	s DPH			07.01.2021	VEMA s.r.o.	Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa				29.07.2021
	Faktúra	20301	oprava kotla ŠJ	90,00	s DPH			07.01.2021	Tatria plus s.r.o.	Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa				29.07.2021
	Faktúra	20300	vodné a stočné 10-12/2020	173,70	s DPH			07.01.2021	Vodárenska spoločnosť, a.s.	Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa				29.07.2021
	Faktúra	20299	kopírka	25,03	s DPH			07.01.2021	CBC Slovakia s.r.o.	Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa				29.07.2021
	Faktúra	20295	hygienický a dezinfekčný materiál	321,81	s DPH			17.12.2020	CARTA Slovakia, s.r.o.	Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa				29.07.2021
	Faktúra	20007	O2 MŠ	11,27	s DPH			12.01.2021	O2 Slovakia, s. r. o.	Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa				29.07.2021
	Faktúra	20294	kontola hydrantov ZŠ,MŠ,ŠJ	373,56	s DPH			17.12.2020		Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa				29.07.2021
	Faktúra	20293	toner do tlačiarne	34,92	s DPH			17.12.2020	SOVA SK s. r. o.	Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa				29.07.2021
	Faktúra	20292	učebnice MAT I.st 4.roč.	176,00	s DPH			17.12.2020	Indícia, s.r.o.	Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa				29.07.2021
	Faktúra	20297	notebooky učitelia	6 336,00	s DPH			16.12.2020	AUTOCONT s.r.o.	Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa				29.07.2021
	Faktúra	20289	elektrikár - materiál + opravy MŠ	859,75	s DPH			16.12.2020	Peter Bátory	Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa				29.07.2021
	Faktúra	20286	Osmijanko súťaž, zošit, mapa I.st	24,80	s DPH			16.12.2020	OSMIJANKO n.o	Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa				29.07.2021
	Faktúra	20285	tašky zamestnanci	151,29	s DPH			16.12.2020	National Pen	Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa				29.07.2021
	Faktúra	20006	O2 služby	211,40	s DPH			12.01.2021	O2 Slovakia, s. r. o.	Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa				29.07.2021
	Faktúra	20008	O2 ŠJ	10,50	s DPH			12.01.2021	O2 Slovakia, s. r. o.	Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa				29.07.2021
	Faktúra	20290	elektrikár - materiál + opravy ŠJ	870,04	s DPH			15.12.2020	Peter Bátory	Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa				29.07.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6074