|
|
Faktúra |
VF2011043
|
elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň
|
844,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Batory |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20094
|
Z Knihy- Ružomberok a okolie z neba
|
880,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
CBS spol,s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20110
|
ZŠ- servis PC
|
319,61 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
PC MEDIA |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20109
|
ŠJ-čist.porstriedok
|
54,37 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20106
|
stojan plastový-bezpečnostný
|
97,49 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Piktogram.sk |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20108
|
pranie a prenájom rohoží 05/21
|
47,40 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
Lindstrom, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20107
|
papier kancel.
|
34,44 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
SOVA SK s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20105
|
právne služby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Advokátska kancelária Eva Holdošová s.r. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20104
|
toner HP CB435
|
23,88 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
SOVA SK s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20093
|
ŠJ-opravy vybavenia
|
146,40 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Tatria plus s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20113
|
hygien. materiál
|
101,70 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20092
|
učebnice I.st vlastiveda, prirodoveda
|
579,70 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20103
|
ZR - O2
|
36,10 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20102
|
MŠ - O2
|
11,10 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20101
|
zabezpeč.-O2
|
28,70 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20100
|
R+ŠKD - O2
|
46,11 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20099
|
ŠJ-O2
|
10,50 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20098
|
kopírka 04/21
|
63,83 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20112
|
kancelársky materiál
|
71,07 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20114
|
Elektrika 06/2021
|
1 208,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |