Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ Ľubochňa MŠ pri ZŠ Ľubochňa Obecný úrad Kraľovany Spojená škola 034 01 Ružomberok Spojená škola Malé Tatry 3 Základná umelecká škola Ľ. Fullu Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Ľubochňa Základná škola s materskou školou, Školská 155/17, Ľubochňa ZŠ S MŠ Ľubochňa ZŠ S MŠ Ľubochňa ZŠ S MŠ Ľubochňa (MŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (RŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (ZRŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (ŠJ) ZŠ S MŠ Ľubochňa MŠ ZŠ S MŠ Ľubochňa, ŠKD ZŠ s MŠ jedáleň ZŠ s MŠ Ľubochňa ZŠ s MŠ Ľubochňa - ŠJ ZŠ s MŠ Ľubochňa (MŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (RŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (ZRŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (ŠJ) Zš s MŠ Ľubochňa - školská jedáleň Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa 50206621	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	VF2011043	elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň	844,23	s DPH			09.01.2012	Peter Batory					14.02.2012
	Faktúra	DF2024/119	Stravné zamestnávateľ - réžia 03/2024	982,00	s DPH			28.03.2024	ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa					23.04.2024
	Faktúra	DF2024/125	Podpora VEMA 12/2023-02/2024	16,24	s DPH			04.04.2024	Seyfor Slovensko, a.s.					15.05.2024
	Faktúra	DF2024/124	Systémová podpora URBIS 2.Q.2024	93,48	s DPH			02.04.2024	MADE spol. s r.o.					15.05.2024
	Faktúra	DF2024/123	Telefónne poplatky ZŠ	141,46	s DPH			01.04.2024	Slovak Telekom					15.05.2024
	Faktúra	DF2024/122	Vedenie účtovníctva 3/2024	600,00	s DPH			31.03.2024	Hugo Hýbl - PREMIUM					23.04.2024
	Faktúra	DF2024/121	Administrácia Office 3/2024	96,00	s DPH			31.03.2024	Happystore s.r.o.					23.04.2024
	Faktúra	DF2024/120	Stravné zamestnávateľ - potraviny 03/24	206,22	s DPH			28.03.2024	ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa					23.04.2024
	Faktúra	DF2024/118	SF stravné 03/2024	201,31	s DPH			28.03.2024	ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa					23.04.2024
	Faktúra	DF2024/127	ASC agenda - EduPage	288,00	s DPH			08.04.2024	ASC s.r.o.					15.05.2024
	Faktúra	DF2024/117	Prenájom rohoží	67,08	s DPH			27.03.2024	Lindstrom					23.04.2024
	Faktúra	DF2024/116	Rekonštrukcia vonkajšieho schodiska	3 954,00	s DPH			26.03.2024	Róbert Olos - stavebná firma					23.04.2024
	Faktúra	DF2024/115	Športové náradie - TV	3 162,00	s DPH			26.03.2024	Veríme v Zábavu, s.r.o.					23.04.2024
	Faktúra	DF2024/114	Kancelársky papier	114,00	s DPH			25.03.2024	SOVA SK					23.04.2024
	Faktúra	DF2024/113	Elektroinštalačné práce - telocvičňa	939,78	s DPH			25.03.2024	Peter Bátory					23.04.2024
	Faktúra	DF2024/112	Elektroinštalačné práce - ZŠ I. a II. st.	895,54	s DPH			25.03.2024	Peter Bátory					23.04.2024
	Faktúra	DF2024/111	Plavecký výcvik MŠ	474,00	s DPH			22.03.2024	AQ PLUS 1, s.r.o.					23.04.2024
	Faktúra	DF2024/126	GDPR 4/2024	30,00	s DPH			08.04.2024	Personal Data, Ružomberok					15.05.2024
	Faktúra	DF2024/128	Vodné, stočné ZŠ + ŠJ OM:3752860	389,30	s DPH			08.04.2024	Vodárenska spoločnosť, Ružomberok					15.05.2024
	Faktúra	DF2024/109	Servisné práce, čistiace prostriedky - ŠJ	269,04	s DPH			21.03.2024	Tatria plus s.r.o.					23.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6409