Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ Ľubochňa MŠ pri ZŠ Ľubochňa Obecný úrad Kraľovany Spojená škola 034 01 Ružomberok Spojená škola Malé Tatry 3 Základná umelecká škola Ľ. Fullu Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Ľubochňa Základná škola s materskou školou, Školská 155/17, Ľubochňa ZŠ S MŠ Ľubochňa ZŠ S MŠ Ľubochňa ZŠ S MŠ Ľubochňa (MŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (RŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (ZRŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (ŠJ) ZŠ S MŠ Ľubochňa MŠ ZŠ S MŠ Ľubochňa, ŠKD ZŠ s MŠ jedáleň ZŠ s MŠ Ľubochňa ZŠ s MŠ Ľubochňa - ŠJ ZŠ s MŠ Ľubochňa (MŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (RŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (ZRŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (ŠJ) Zš s MŠ Ľubochňa - školská jedáleň Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa 50206621	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2022/289	Toner	39,00	s DPH			30.11.2022	SOVA SK					08.02.2023
	Faktúra	DF2022/288	Žalúzie ŠJ	257,40	s DPH			30.11.2022	Oklandia, s.r.o.					08.02.2023
	Faktúra	DF2022/286	Teplomer mimo PP	25,70	s DPH			23.11.2022	Prokauf Komplex s.r.o.					08.02.2023
	Faktúra	DF2022/278	Telefónne poplatky *6564,*1637 - zabez. zariadenia	6,74	s DPH			07.11.2022	O2 Slovakia					08.02.2023
	Faktúra	DF2022/285	Pracovné odevy mimo PP	217,15	s DPH			23.11.2022	PILEX, s.r.o.					08.02.2023
	Faktúra	DF2022/284	Hygienické potreby	157,03	s DPH			16.11.2022	ILLE-PAPIER-SERVICE					08.02.2023
	Faktúra	DF2022/283	Prenájom rohoží	53,88	s DPH			09.11.2022	Lindstrom					08.02.2023
	Faktúra	DF2022/282	Toner MŠ	141,72	s DPH			08.11.2022	SOVA SK					08.02.2023
	Faktúra	DF2022/281	Telefónne poplatky 4822 - ZŠ	53,27	s DPH			07.11.2022	O2 Slovakia					08.02.2023
	Faktúra	DF2022/280	Telefónne poplatky 0911 809 930 - MŠ	23,48	s DPH			07.11.2022	O2 Slovakia					08.02.2023
	Faktúra	DF2022/279	Telefónne poplatky 0911 329 656 - ZŠ	32,00	s DPH			07.11.2022	O2 Slovakia					08.02.2023
	Faktúra	DF2023/1	Systémová podpora URBIS	75,00	s DPH			03.01.2023	MADE spol. s r.o.					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/3	GDPR	30,00	s DPH			09.01.2023	Personal Data, Ružomberok					22.03.2023
	Faktúra	DF2022/259	Zborovňa 2023	248,40	s DPH			12.10.2022	KOMENSKY, s.r.o. Košice					07.11.2022
	Faktúra	DF2023/49	Toner MŠ	230,28	s DPH			17.02.2023	SOVA SK					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/55	Výmena obehového čerpadla	940,00	s DPH			27.02.2023	Juraj Kubala JK Trade service					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/54	Obuv ŠJ	-27,20	s DPH			27.02.2023	PILEX, s.r.o.					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/53	Stravné zamestnávateľ - potraviny	181,44	s DPH			27.02.2023	ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/52	Tenisové stoly	1 045,90	s DPH			27.02.2023	Decathlon SK s.r.o.					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/51	Ozvučovacia súprava	1 050,00	s DPH			21.02.2023	Ing. Dominik Olos					22.03.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/6716