Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ Ľubochňa MŠ pri ZŠ Ľubochňa Obecný úrad Kraľovany Spojená škola 034 01 Ružomberok Spojená škola Malé Tatry 3 Základná umelecká škola Ľ. Fullu Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Ľubochňa Základná škola s materskou školou, Školská 155/17, Ľubochňa ZŠ S MŠ Ľubochňa ZŠ S MŠ Ľubochňa ZŠ S MŠ Ľubochňa (MŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (RŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (ZRŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (ŠJ) ZŠ S MŠ Ľubochňa MŠ ZŠ S MŠ Ľubochňa, ŠKD ZŠ s MŠ jedáleň ZŠ s MŠ Ľubochňa ZŠ s MŠ Ľubochňa - ŠJ ZŠ s MŠ Ľubochňa (MŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (RŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (ZRŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (ŠJ) Zš s MŠ Ľubochňa - školská jedáleň Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa 50206621	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	VF2011043	elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň	844,23	s DPH			09.01.2012	Peter Batory					14.02.2012
	Faktúra	DF2022/328	Telefónne poplatky	60,06	s DPH			31.12.2022	Slovak Telekom					08.02.2023
	Faktúra	DF2023/4	Služby VEMA	15,58	s DPH			10.01.2023	Seyfor Slovensko, a.s.					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/3	GDPR	30,00	s DPH			09.01.2023	Personal Data, Ružomberok					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/2	Kopírovanie	57,68	s DPH			05.01.2023	CBC Slovakia, Bratislava					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/1	Systémová podpora URBIS	75,00	s DPH			03.01.2023	MADE spol. s r.o.					22.03.2023
	Faktúra	DF2022/330	Materiál na údržbu sanity	212,98	s DPH			31.12.2022	GRENSTAVE					08.02.2023
	Faktúra	DF2022/329	Vedenie účtovníctva 12/2022	500,00	s DPH			31.12.2022	Hugo Hýbl - PREMIUM					08.02.2023
	Faktúra	DF2022/327	Telefónne poplatky 0911 329 656 - ZŠ	32,00	s DPH			31.12.2022	O2 Slovakia					08.02.2023
	Faktúra	DF2023/6	Toner	34,32	s DPH			11.01.2023	SOVA SK					22.03.2023
	Faktúra	DF2022/326	Telefónne poplatky *6564,*1637 - zabez. zariadenia	7,17	s DPH			31.12.2022	O2 Slovakia					08.02.2023
	Faktúra	DF2022/325	Telefónne poplatky 4822 - ZŠ	53,72	s DPH			31.12.2022	O2 Slovakia					08.02.2023
	Faktúra	DF2022/324	Telefónne poplatky 0911 809 930 - MŠ	20,48	s DPH			31.12.2022	O2 Slovakia					08.02.2023
	Faktúra	DF2022/323	Telefónne poplatky 0911 784 821 - ŠJ	41,50	s DPH			31.12.2022	O2 Slovakia					08.02.2023
	Faktúra	DF2022/322	Školská tabuľa	967,00	s DPH			22.12.2022	Daffer spol s r. o.					08.02.2023
	Faktúra	DF2022/321	Stravné zamestnávateľ	435,71	s DPH			21.12.2022	ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa					08.02.2023
	Faktúra	DF2023/5	Vodné	424,22	s DPH			10.01.2023	Vodárenska spoločnosť, Ružomberok					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/7	Hygienické potreby	157,03	s DPH			11.01.2023	ILLE-PAPIER-SERVICE					22.03.2023
	Faktúra	DF2022/319	Maliarske práce	5 280,00	s DPH			22.12.2022	EKOMAL RK, s.r.o.					08.02.2023
	Faktúra	DF2023/17	EE vyúčtovanie 2022	994,65	s DPH			18.01.2023	SSE Stredoslovenská energetika a.s.					22.03.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6867