Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ pri ZŠ Ľubochňa Obecný úrad Kraľovany Spojená škola 034 01 Ružomberok Spojená škola Malé Tatry 3 Základná umelecká škola Ľ. Fullu Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa Základná škola s materskou školou ZŠ S MŠ Ľubochňa ZŠ S MŠ Ľubochňa ZŠ S MŠ Ľubochňa (MŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (RŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (ZRŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (ŠJ) ZŠ S MŠ Ľubochňa MŠ ZŠ S MŠ Ľubochňa, ŠKD ZŠ s MŠ jedáleň ZŠ s MŠ Ľubochňa ZŠ s MŠ Ľubochňa - ŠJ ZŠ s MŠ Ľubochňa (MŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (RŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (ZRŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (ŠJ) Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa 50206621	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	VF2011043	elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň	844,23	s DPH			09.01.2012	Peter Batory					14.02.2012
	Faktúra	DF2022/179	Kvetináč	25,92	s DPH			31.07.2022	GRENSTAVE					13.09.2022
	Faktúra	DF2023/341	Prenájom rohoží	62,22	s DPH			11.10.2023	Lindstrom					02.11.2023
	Faktúra	DF2023/342	Lopty VP	246,60	s DPH			13.10.2023	Kocjak invest, s.r.o.					02.11.2023
	Faktúra	DF2023/343	RM - vodný kameň	26,40	s DPH			16.10.2023	GASTROLUX, s.r.o.					02.11.2023
	Faktúra	DF2023/344	Kalibrácia váh	123,00	s DPH			17.10.2023	Slovenská legálna metrológia,n.o.					02.11.2023
	Faktúra	DF2023/345	Oprava osvetlenia - telocvičňa	1 137,40	s DPH			19.10.2023	Peter Bátory					02.11.2023
	Faktúra	DF2023/346	Oprava osvetlenia - budova 5-9	1 209,95	s DPH			19.10.2023	Peter Bátory					02.11.2023
	Faktúra	DF2023/347	Toner	45,36	s DPH			23.10.2023	SOVA SK					02.11.2023
	Faktúra	DF2023/348	Servis serveru a PC	162,40	s DPH			23.10.2023	PC MEDIA					02.11.2023
	Faktúra	DF2022/185	Telefónne poplatky *6564,*1637 - zabez. zariadenia	1,82	s DPH			08.08.2022	O2 Slovakia					18.10.2022
	Faktúra	DF2022/184	Telefónne poplatky 0911 784 821 - ŠJ	36,30	s DPH			08.08.2022	O2 Slovakia					18.10.2022
	Faktúra	DF2022/183	GDPR 8/2022	30,00	s DPH			06.08.2022	Personal Data, Ružomberok					18.10.2022
	Faktúra	DF2022/182	Kopírovanie	45,85	s DPH			05.08.2022	CBC Slovakia, Bratislava					18.10.2022
	Faktúra	DF2022/181	Vedenie účtovníctva 7/2022	500,00	s DPH			01.08.2022	Hugo Hýbl - PREMIUM					18.10.2022
	Faktúra	DF2022/180	Telefónne poplatky	69,35	s DPH			01.08.2022	Slovak Telekom					18.10.2022
	Faktúra	DF2023/349	Služby VEMA	14,78	s DPH			02.11.2023	Seyfor Slovensko, a.s.					05.12.2023
	Faktúra	DF2023/339	Školské potreby HN	66,40	s DPH			09.10.2023	Daffer spol s r. o.					02.11.2023
	Faktúra	DF2023/358	Stravné zamestnávateľ - réžia	1 192,00	s DPH			02.11.2023	ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa					05.12.2023
	Faktúra	DF2023/364	Kalibrácia váh	116,40	s DPH			06.11.2023	GEVA-Miroslav Gejdoš					05.12.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5899