Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ Ľubochňa MŠ pri ZŠ Ľubochňa Obecný úrad Kraľovany Spojená škola 034 01 Ružomberok Spojená škola Malé Tatry 3 Základná umelecká škola Ľ. Fullu Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Ľubochňa Základná škola s materskou školou, Školská 155/17, Ľubochňa ZŠ S MŠ Ľubochňa ZŠ S MŠ Ľubochňa ZŠ S MŠ Ľubochňa (MŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (RŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (ZRŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (ŠJ) ZŠ S MŠ Ľubochňa MŠ ZŠ S MŠ Ľubochňa, ŠKD ZŠ s MŠ jedáleň ZŠ s MŠ Ľubochňa ZŠ s MŠ Ľubochňa - ŠJ ZŠ s MŠ Ľubochňa (MŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (RŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (ZRŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (ŠJ) Zš s MŠ Ľubochňa - školská jedáleň Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa 50206621	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2023/79	Oprava tlačiarne	91,20	s DPH			09.03.2023	SOVA SK					20.04.2023
	Faktúra	DF2023/70	Telefónne poplatky 0911 329 656 - ZŠ	32,00	s DPH			07.03.2023	O2 Slovakia					20.04.2023
	Faktúra	DF2023/77	Taburetky, stoličky, podložky	1 653,00	s DPH			09.03.2023	Daffer spol s r. o.					20.04.2023
	Faktúra	DF2023/76	Pódium trojpodlažné + príslušenstvo	3 390,00	s DPH			09.03.2023	Daffer spol s r. o.					20.04.2023
	Faktúra	DF2023/75	Pódium skosené + príslušenstvo	4 950,00	s DPH			09.03.2023	Daffer spol s r. o.					20.04.2023
	Faktúra	DF2023/74	Telefónne poplatky 0911 809 930 - MŠ	23,72	s DPH			07.03.2023	O2 Slovakia					20.04.2023
	Faktúra	DF2023/73	Telefónne poplatky 4822 - ZŠ	54,08	s DPH			07.03.2023	O2 Slovakia					20.04.2023
	Faktúra	DF2023/72	Telefónne poplatky 0911 784 821 - ŠJ	41,50	s DPH			07.03.2023	O2 Slovakia					20.04.2023
	Faktúra	DF2023/71	Telefónne poplatky *6564,*1637 - zabez. zariadenia	5,23	s DPH			07.03.2023	O2 Slovakia					20.04.2023
	Faktúra	DF2023/52	Tenisové stoly	1 045,90	s DPH			27.02.2023	Decathlon SK s.r.o.					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/50	Aktualizačné vzdelávanie	900,00	s DPH			21.02.2023	RAABE, Bratislava					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/14	Toner	356,40	s DPH			18.01.2023	SOVA SK					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/23	Vedenie účtovníctva	500,00	s DPH			31.01.2023	Hugo Hýbl - PREMIUM					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/29	Telefónne poplatky *6564,*1637 - zabez. zariadenia	6,26	s DPH			07.02.2023	O2 Slovakia					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/28	Kopírovanie	109,46	s DPH			07.02.2023	CBC Slovakia, Bratislava					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/27	Prenájom rohoží	62,22	s DPH			01.02.2023	Lindstrom					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/26	Kancelárske a čistiace potreby	814,01	s DPH			01.02.2023	CARTA Slovakia					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/25	Materiál na údržbu	374,43	s DPH			01.02.2023	GRENSTAVE					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/24	Telefónne poplatky	59,78	s DPH			01.02.2023	Slovak Telekom					22.03.2023
	Faktúra	DF2023/22	Podlaha	1 617,66	s DPH			25.01.2023	Koberce Max s.r.o.					22.03.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/6795