|
|
Faktúra |
VF2011043
|
elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň
|
844,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Batory |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
220310211
|
Komparo modul ZŠ-T-8
|
208,00 |
s DPH |
|
|
|
EXAM testing, s. r.o. P.O. Box 215 |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1202001905
|
ZŠ-I.stupeň-učebnice-čítanka, sj
|
125,40 |
s DPH |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2000050
|
údržbársky materiál
|
91,73 |
s DPH |
|
|
|
Klemostav s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2050045
|
kalibrácia teplomery ŠJ
|
490,62 |
s DPH |
|
|
|
GASTRO GLASS TATRY SK,s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30200479
|
toner CE285A
|
23,88 |
s DPH |
|
|
|
SOVA SK s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10167437
|
dezinfekčný materiál
|
154,66 |
s DPH |
|
|
|
TORBIA, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10167435
|
dezinfekčný materiál
|
90,40 |
s DPH |
|
|
|
TORBIA, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43120
|
Bio roztok,ECo do pisoárov
|
330,00 |
s DPH |
|
|
|
Petr Mrázek |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202021116
|
ZŠ-učebnice TECHNIKA 7.,8.,9.ročník
|
337,50 |
s DPH |
|
|
|
RAABE, Bratislava |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20090184
|
MŠ, ŠKD - školské, hygienické potreby
|
511,96 |
s DPH |
|
|
|
CARTA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10167528
|
dezinfekčný prostriedok
|
27,02 |
s DPH |
|
|
|
TORBIA, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
820026928
|
vodné a stočné ZŠ, ŠJ
|
264,84 |
s DPH |
|
|
|
Vodárenska spoločnosť, a.s. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30200494
|
Toner Samsung SCX 3200
|
34,32 |
s DPH |
|
|
|
SOVA SK s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1202001903
|
ZŠ-I.st- učebnice Sj, matematika, čítanka
|
430,10 |
s DPH |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2000405324
|
Nový pomocník z MAT
|
301,70 |
s DPH |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2000405315
|
Nový pomocník z MAT pracovná učebnica
|
301,70 |
s DPH |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1072020
|
jednorázové rúška
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
Vianoce LED s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20200152
|
ochrana osobných údajov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
Personal Data, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
19953805
|
Online-smernice a predpisy pre školstvo
|
177,97 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
18.03.2021 |