|
|
Faktúra |
VF2011043
|
elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň
|
844,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Batory |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20084
|
etikety škol.knižnica
|
24,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
MS-SOFT s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20089
|
čistiace/dezinfek. prostriedky
|
138,60 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
TORBIA, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20087
|
udržbarsky materiál
|
105,79 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
GRENSTAVE, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20086
|
učebnice I.st.
|
1 720,07 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20090
|
hygienický materiál
|
121,25 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
ILLE-PAPIER-SERVICE, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20088
|
pevná linka 04/21
|
67,85 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20085
|
pranie a prenájom rohoží 04/21
|
64,56 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Lindstrom, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20083
|
Tonery
|
89,76 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
SOVA SK s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20095
|
ochrana osob.údajov 05/21
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Personal Data, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20082
|
Vytiahnutie žumpy
|
87,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Vodárenska spoločnosť, Ružomberok |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20079
|
kopírka 03/21
|
51,43 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
CBC Slovakia s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20080
|
servis kanalizačných systémov+čist.prost.
|
330,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Petr Mrázek |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20078
|
náboženstvo učebnice 2,3,4,roč.
|
78,40 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20072
|
služby Vema mVl
|
15,12 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
VEMA s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20077
|
O2 mobilné sl. MŠ
|
15,47 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20076
|
O2 mobilné sl. ZR
|
36,10 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20091
|
Elektrika 05/2021
|
1 208,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20096
|
administ. práce MPC projektu 01,02,03,04/21
|
560,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Darfinger s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20074
|
O2 mobilné sl. zabezpeč.
|
28,70 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |