Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 017034101-01-01-3 Služby mobilného operátora Telekom 3,07 s DPH 20.04.2012 Slovak Telecom, a.s. 01.01.1970
Faktúra 002/01/12 Hygienické prostriedky pre ŠJ 44,44 s DPH 13.01.2012 UNI-JAS Ján Janec, prevádzka: Do Baničného 1, 034 01 Ružomberok 22.01.2012
Faktúra VF2011043 elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň 844,23 s DPH 09.01.2012 Peter Batory 14.02.2012
Faktúra 1734046016 za služby Telekomu pevné linky 62,28 s DPH 4042115035911 09.01.2012 SlovakTelekom, a.s. 14.02.2012
Faktúra 1178180 servis a prenájom rohoží 01/2012 34,74 s DPH č. zákazníka 602204 12.01.2012 Lindstrom, s.r.o. 14.02.2012
Faktúra VF2011044 elektoinštalačné práce a materiál budova MŠ 545,35 s DPH 09.01.2012 Peter Bátory 14.02.2012
Faktúra DLaF 610-11-00316 kopírovacie služby + materiál (kalendáriky, pozvánky) 48,64 s DPH 09.01.2012 FaxCopy, a.s. 14.02.2012
Faktúra 1119379 vývoz žumpy 50,54 s DPH 12.01.2012 Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. 14.02.2012
Faktúra splátka za dodanú ale nevyfaktúrovanú ele. energiu 1 398,00 s DPH 20.01.2012 Stredoslovenská energetika, a.s. 14.02.2012
Faktúra 13661//2012 predplatné publikácie pre účtovníčky na rok 2012 49,00 s DPH 09.01.2012 AJFA+AVIS, s.r.o. 14.02.2012
Faktúra OF/2012/6 polplatok za členstvo v ZORVC 72,67 s DPH 09.01.2012 ZO RVC Martin 14.02.2012
Faktúra 11033 za výmenu čerpadla na kúrení a servisné práce 120,00 s DPH 09.01.2012 Peter Saro - UNIMaR 14.02.2012
Faktúra 20120006 PVC krytina na podlahu +ďalší materiál 254,95 s DPH 11.01.2012 Koberce Max s.r.o. 14.02.2012
Faktúra 1100403451 Učebné pomôcky 693,00 s DPH 16.01.2012 Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. 22.02.2012
Faktúra 811021291 Voda zo zrážok 220,96 s DPH 200510075 13.01.2012 Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s. 22.02.2012
Faktúra DLaF 840-12-00032 Kancelárske potreby 134,14 s DPH 14.02.2012 FaxCopy, a.s. 22.02.2012
Faktúra FV-42/2012 Prolux G30W/A 515,60 s DPH 22.02.2012 CHIRONAX Slovakia s.r.o 22.02.2012
Faktúra 170009/2012P/1 Odvoz TKO-1.splátka 299,20 s DPH 08.02.2012 Obec Ľubochňa 22.02.2012
Faktúra 806506 Čistiace a hygienické prostriedky 182,62 s DPH 22.02.2012 ILLE-Papier-Service SK, s. r. o 22.02.2012
Faktúra platba za odobratú ale ešte nevyfaktúrovanú el. energiu 1 398,00 s DPH 20.02.2012 Stredoslovenská energetika, a.s. 24.02.2012
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5392

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ľubochňa
    Školská 155/17
    034 91 Ľubochňa
  • pevná linka: 044/4391229,

    mobilné čísla:
    riaditeľ: 0911 784 822
    jolos@zslubochna.sk
    olos.lubochna@gmail.com

    zástupkyňa ZŠ: 0911 329 656
    zslubochna@centrum.sk

    zástupkyňa MŠ: 0911 809 930
    mslubochna@gmail.com

    ŠKD:
    0911 583 857 1. odd. ŠKD
    0911 256 564 2. odd. ŠKD

    vedúci ŠJ: 0911 784 821
    akrajcovic@zslubochna.sk

Fotogaléria

Politika súborov cookies

Táto webová stránka používa len nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na jej správne fungovanie. Viac informácií o spracúvaní a riadení cookies nájdete tu.