Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ Ľubochňa MŠ pri ZŠ Ľubochňa Obecný úrad Kraľovany Spojená škola 034 01 Ružomberok Spojená škola Malé Tatry 3 Základná umelecká škola Ľ. Fullu Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Ľubochňa Základná škola s materskou školou, Školská 155/17, Ľubochňa ZŠ S MŠ Ľubochňa ZŠ S MŠ Ľubochňa ZŠ S MŠ Ľubochňa (MŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (RŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (ZRŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (ŠJ) ZŠ S MŠ Ľubochňa MŠ ZŠ S MŠ Ľubochňa, ŠKD ZŠ s MŠ jedáleň ZŠ s MŠ Ľubochňa ZŠ s MŠ Ľubochňa - ŠJ ZŠ s MŠ Ľubochňa (MŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (RŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (ZRŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (ŠJ) Zš s MŠ Ľubochňa - školská jedáleň Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa 50206621	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2022/206	Materiál na údržbu	429,57	s DPH			01.09.2022	GRENSTAVE					18.10.2022
	Faktúra	DF2022/236	Vedenie účtovníctva 9/2022	500,00	s DPH			01.10.2022	Hugo Hýbl - PREMIUM					07.11.2022
	Faktúra	DF2022/243	Kopírovanie	83,93	s DPH			06.10.2022	CBC Slovakia, Bratislava					07.11.2022
	Faktúra	DF2022/242	Skriňa JUMBO modrá	742,80	s DPH			06.10.2022	B2B Partner s.r.o.					07.11.2022
	Faktúra	DF2022/241	Projekt - administratívne služby	420,00	s DPH			05.10.2022	Darfinger s.r.o.					07.11.2022
	Faktúra	DF2022/240	Čistiace práce	87,60	s DPH			03.10.2022	Vodárenska spoločnosť, Ružomberok					07.11.2022
	Faktúra	DF2022/239	Systémová podpora URBIS 10-12/2022	75,00	s DPH			03.10.2022	MADE spol. s r.o.					07.11.2022
	Faktúra	DF2022/238	Poplatok za modul KOMPARO	241,50	s DPH			01.10.2022	EXAM testing					07.11.2022
	Faktúra	DF2022/237	Kancelárske potreby + pomôcky SZP	839,30	s DPH			01.10.2022	CARTA Slovakia					07.11.2022
	Faktúra	DF2022/235	Telefónne poplatky	57,23	s DPH			01.10.2022	Slovak Telekom					07.11.2022
	Faktúra	DF2022/227	Edukačné publikácie mimo POO	170,50	s DPH			14.09.2022	preskoly.sk s.r.o.					18.10.2022
	Faktúra	DF2022/234	Toner	26,64	s DPH			30.09.2022	SOVA SK					18.10.2022
	Faktúra	DF2022/233	Materiál na údržbu sanity	59,25	s DPH			30.09.2022	GRENSTAVE					18.10.2022
	Faktúra	DF2022/232	Vodné	332,05	s DPH			29.09.2022	Vodárenska spoločnosť, Ružomberok					18.10.2022
	Faktúra	DF2022/231	Vývoz bio odpadu ŠJ	34,20	s DPH			29.09.2022	Fresco plus, s.r.o.					18.10.2022
	Faktúra	DF2022/230	Atletické doskočisko	64,80	s DPH			29.09.2022	Patrik Jurovčík					18.10.2022
	Faktúra	DF2022/229	Atletické doskočisko	46,90	s DPH			29.09.2022	PROagility s.r.o.					18.10.2022
	Faktúra	DF2022/228	Hygienické potreby	130,82	s DPH			21.09.2022	ILLE-PAPIER-SERVICE					18.10.2022
	Faktúra	DF2022/207	Úprava EE rozvodov MŠ + ŠKD	641,94	s DPH			01.09.2022	Peter Bátory					18.10.2022
	Faktúra	DF2022/205	MŠ + čistiace a kancelárske potreby	800,67	s DPH			01.09.2022	CARTA Slovakia					18.10.2022

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/7042