|
|
Faktúra |
VF2011043
|
elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň
|
844,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Peter Batory |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20110
|
ZŠ- servis PC
|
319,61 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
PC MEDIA |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20119
|
pevná linka 05/21
|
67,85 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Slovak Telekom a. s. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20118
|
ŠJ- PC Samsung SSD 870 EVO
|
50,17 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Safix, s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20117
|
program akt.verzia 06/21-05/22
|
364,32 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
VEMA s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20116
|
asc Cloud 100GB
|
63,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
ASC s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20114
|
Elektrika 06/2021
|
1 208,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20113
|
hygien. materiál
|
101,70 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20112
|
kancelársky materiál
|
71,07 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20109
|
ŠJ-čist.porstriedok
|
54,37 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
GASTROLUX, s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20120
|
ochrana osob.údajov 06/21
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Personal Data, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20106
|
stojan plastový-bezpečnostný
|
97,49 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Piktogram.sk |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20108
|
pranie a prenájom rohoží 05/21
|
47,40 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
Lindstrom, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20107
|
papier kancel.
|
34,44 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
SOVA SK s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20105
|
právne služby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Advokátska kancelária Eva Holdošová s.r. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20104
|
toner HP CB435
|
23,88 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
SOVA SK s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20094
|
Z Knihy- Ružomberok a okolie z neba
|
880,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
CBS spol,s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20093
|
ŠJ-opravy vybavenia
|
146,40 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Tatria plus s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20129
|
športové potreby/vybavenie
|
388,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
ŠPORTUJEME,s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20121
|
O2- ŠJ 05/21
|
10,50 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
O2 Slovakia, s. r. o. |
Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa |
|
|
|
29.07.2021 |