Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ Ľubochňa MŠ pri ZŠ Ľubochňa Obecný úrad Kraľovany Spojená škola 034 01 Ružomberok Spojená škola Malé Tatry 3 Základná umelecká škola Ľ. Fullu Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Ľubochňa Základná škola s materskou školou, Školská 155/17, Ľubochňa ZŠ S MŠ Ľubochňa ZŠ S MŠ Ľubochňa ZŠ S MŠ Ľubochňa (MŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (RŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (ZRŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (ŠJ) ZŠ S MŠ Ľubochňa MŠ ZŠ S MŠ Ľubochňa, ŠKD ZŠ s MŠ jedáleň ZŠ s MŠ Ľubochňa ZŠ s MŠ Ľubochňa - ŠJ ZŠ s MŠ Ľubochňa (MŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (RŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (ZRŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (ŠJ) Zš s MŠ Ľubochňa - školská jedáleň Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa 50206621	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1203918	servis a prenájom rohoží	34,74	s DPH		číslo zákazníka 602204	08.02.2012	Lindstrom, s.r.o.					24.02.2012
	Faktúra	1178180	servis a prenájom rohoží 01/2012	34,74	s DPH		č. zákazníka 602204	12.01.2012	Lindstrom, s.r.o.					14.02.2012
	Faktúra	089487897-01-02-7	Služby mobilnej siete	55,55	s DPH		Č. účastníka: 1.91201572	12.01.2012	Slovak Telecom, a.s.					24.02.2012
	Faktúra	21204055	Predplatné-Právny kurier	119,00	s DPH		SK1825	16.03.2012	RAABE s.r.o.	ZŠ S MŠ Ľubochňa				05.04.2012
	Faktúra	51202017	Publikácia - Profes.rozvoj školy	69,05	s DPH		SK1825	28.03.2012	RAABE s.r.o.					04.05.2012
	Faktúra	DLaF 840-12-00015	Mesačná splátka za prenájom kopírky	77,44	s DPH		PO 061-08-004	27.01.2012	FaxCopy, a.s.					24.02.2012
	Faktúra	840-12-00066	Prenájom kopírky	76,29	s DPH		PO 061-08-004	05.04.2012	FaxCopy, a.s.					25.04.2012
	Faktúra	2135796119	Služby mobilnej siete Orange pre MŠ	6,48	s DPH		A4240298-0001	09.01.2012	Orange Slovensko, a.s.					24.02.2012
	Faktúra	2139176340	Služby mobilnej siete Orange pre MŠ	6,48	s DPH		A4240298-0001	19.01.2012	Orange Slovensko, a.s.					24.02.2012
	Faktúra	1734046016	za služby Telekomu pevné linky	62,28	s DPH		4042115035911	09.01.2012	SlovakTelekom, a.s.					14.02.2012
	Faktúra	25279/0	Poistenie za obdobie 22.9.2013 - 22.9.2014	657,80	s DPH		4953071410	12.08.2013	UNIQA poisťovňa,a.s.	ZŠ s MŠ Ľubochňa				21.08.2013
	Faktúra	811021291	Voda zo zrážok	220,96	s DPH		200510075	13.01.2012	Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s.					22.02.2012
	Faktúra	812000947	Vodné,stočné,zrážky	808,42	s DPH		200510075	03.04.2012	Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s.	ZŠ s MŠ Ľubochňa				05.04.2012
	Faktúra	DF2023/92	Spikasy LK	1 584,00	s DPH			17.03.2023	ORAVA SKIPARK, a.s.					20.04.2023
	Faktúra	DF2023/91	Školské potreby HN	66,40	s DPH			17.03.2023	Daffer spol s r. o.					20.04.2023
	Faktúra	DF2023/93	Inštruktor LK	840,00	s DPH			17.03.2023	Mgr. Vladimír Zboja					20.04.2023
	Faktúra	DF2023/89	Oprava osvetlenia - budova 5-9	1 211,65	s DPH			17.03.2023	Peter Bátory					20.04.2023
	Faktúra	DF2023/94	Šatňová skriňa 12 ks	6 036,00	s DPH			21.03.2023	Daffer spol s r. o.					20.04.2023
	Faktúra	DF2023/95	Podlaha - PVC	1 968,48	s DPH			23.03.2023	Koberce Max s.r.o.					20.04.2023
	Faktúra	DF2023/96	Školské stoly + stoličky	2 535,00	s DPH			23.03.2023	ŠKOLEX, spol. s r.o.					20.04.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6990