Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ Ľubochňa MŠ pri ZŠ Ľubochňa Obecný úrad Kraľovany Spojená škola 034 01 Ružomberok Spojená škola Malé Tatry 3 Základná umelecká škola Ľ. Fullu Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Ľubochňa Základná škola s materskou školou, Školská 155/17, Ľubochňa ZŠ S MŠ Ľubochňa ZŠ S MŠ Ľubochňa ZŠ S MŠ Ľubochňa (MŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (RŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (ZRŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (ŠJ) ZŠ S MŠ Ľubochňa MŠ ZŠ S MŠ Ľubochňa, ŠKD ZŠ s MŠ jedáleň ZŠ s MŠ Ľubochňa ZŠ s MŠ Ľubochňa - ŠJ ZŠ s MŠ Ľubochňa (MŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (RŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (ZRŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (ŠJ) Zš s MŠ Ľubochňa - školská jedáleň Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa 50206621	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	17190161	Skypasy-lyžiarsky výcvik	1 400,00	s DPH			09.02.2018	GOIMPEX BRATISLAVA, a.s.	ZŠ s MŠ Ľubochňa				27.03.2018
	Faktúra	20240	mVL 06,07,08/2020	13,44	s DPH			12.10.2020	VEMA s.r.o.					02.11.2020
	Faktúra	20205	O2-mobilné služby zabezpeč.	28,70	s DPH			09.09.2020	O2 Slovakia					01.10.2020
	Faktúra	20206	O2-mobilné služby ŠJ	10,50	s DPH			09.09.2020	O2 Slovakia					01.10.2020
	Faktúra	20201	pevná linka	54,79	s DPH			10.09.2020	Slovak Telekom					01.10.2020
	Faktúra	20212	pobyt "Škola v prírode"	3 500.00	s DPH			17.09.2020	WACHUMBA ck, s.r.o.					01.10.2020
	Faktúra	20208	pranie a prenájom rohoží	23,40	s DPH			18.09.2020	Lindstrom					01.10.2020
	Faktúra	20209	tonery + papier A4	221,16	s DPH			18.09.2020	SOVA SK					01.10.2020
	Faktúra	20210	kancelársky materiál	183,77	s DPH			18.09.2020	CARTA Slovakia					01.10.2020
	Faktúra	20211	kancelárske,výtvarné potreby	193,50	s DPH			21.09.2020	INSGRAF s.r.o.					01.10.2020
	Faktúra	20220	kancelársky papier A4	34,44	s DPH			28.09.2020	SOVA SK					01.10.2020
	Faktúra	20219	hygienické potreby	121,25	s DPH			02.10.2020	ILLE-PAPIER-SERVICE					02.11.2020
	Faktúra	20218	servis PC - ŠKD	93,00	s DPH			05.10.2020	PC MEDIA					02.11.2020
	Faktúra	20241	O2 MŠ	11,32	s DPH			12.10.2020	O2 Slovakia					02.11.2020
	Faktúra	20203	O2-mobilné služby ZR ZŠ	36,10	s DPH			09.09.2020	O2 Slovakia					01.10.2020
	Faktúra	20242	O2 ZR ZŠ	36,10	s DPH			12.10.2020	O2 Slovakia					02.11.2020
	Faktúra	20243	O2 zabezpečenie	28,70	s DPH			12.10.2020	O2 Slovakia					02.11.2020
	Faktúra	20244	O2 ŠJ	10,67	s DPH			12.10.2020	O2 Slovakia					02.11.2020
	Faktúra	20245	O2 R a ŠKD	45,77	s DPH			12.10.2020	O2 Slovakia					02.11.2020
	Faktúra	20238	pranie a prenájom rohoží	44,82	s DPH			14.10.2020	Lindstrom					02.11.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6606