• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 2310103462 Nákup ovocia - zeleniny  136.64 s DPH 14.09.2023 Lunys s.r.o. ZŠ s MŠ jedáleň PaedDr. Jozef Olos Riaditeľ školy 22.09.2023 22.09.2023
      Zmluva dádávka tovaru - ovocie, zelenina podľaobjednávky s DPH 31.08.2020 Zelmix - Dušan Písch ZŠ s MŠ Ľubochňa - ŠJ PaedDr. Jozef Olos riaditeľ školy 31.08.2020
      Zmluva zmluva o združenej dodávke elektriny podľacenníkaelektrinyTOPP116-19II. s DPH 26.04.2016 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ Ľubochňa PaedDr. Jozef Olos riaditeľ školy 04.05.2016
      Zmluva 37/SZUŠ - 2012-2013 zmluva o vzájomnej spolupráci nájompodľapočtužiakovvpríslušnomškolskomroku s DPH 17.09.2012 Súkromná základná umelecká škola PaedDr. Jozef Olos riaditeľ školy 18.09.2012
      Faktúra 9200622 učebnice I.stupeň mat..inform. s DPH 425,04 17.07.2020 50206621 Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa 18.03.2021
      Faktúra 20165 učebnice I.stupeň mat..inform. s DPH 425,04 17.07.2020 50206621 Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa 29.07.2021
      Faktúra 20165 učebnice I.stupeň mat..inform. s DPH 425,04 17.07.2020 50206621 08.01.2021
      Zmluva 21070403 Zmluva o združenej dodávke elektriny TOPW219-22 s DPH 06.11.2020 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ s MŠ Ľubochňa PaedDr. Jozef Olos riaditeľ školy 11.01.2021
      Faktúra 095105201-01-02-2 Mobilný operátor Telekom 97,02 s DPH 15.02.2012 Slovak Telecom, a.s. 22.03.2012
      Faktúra VF2011043 elektroinštalačné práce a materiál budova I. stupeň 844,23 s DPH 09.01.2012 Peter Batory 14.02.2012
      Faktúra DLaF 840-12-00015 Mesačná splátka za prenájom kopírky 77,44 s DPH PO 061-08-004 27.01.2012 FaxCopy, a.s. 24.02.2012
      Faktúra OF/2012/6 polplatok za členstvo v ZORVC 72,67 s DPH 09.01.2012 ZO RVC Martin 14.02.2012
      Faktúra DLaF 840-12-00047 Paušál OFFICE 3000+ 71,32 s DPH 05.03.2012 FaxCopy, a.s. 22.03.2012
      Faktúra 20297 notebooky učitelia 6 336.00 s DPH 16.12.2020 AUTOCONT s.r.o. 30.12.2020
      Faktúra 1734046016 za služby Telekomu pevné linky 62,28 s DPH 4042115035911 09.01.2012 SlovakTelekom, a.s. 14.02.2012
      Faktúra 2139176340 Služby mobilnej siete Orange pre MŠ 6,48 s DPH A4240298-0001 19.01.2012 Orange Slovensko, a.s. 24.02.2012
      Faktúra 2135796119 Služby mobilnej siete Orange pre MŠ 6,48 s DPH A4240298-0001 09.01.2012 Orange Slovensko, a.s. 24.02.2012
      Faktúra 2142627802 Služby mobilnej siete Orange MŠ 6,46 s DPH 20.02.2012 Orange Slovensko, a.s. 29.02.2012
      Faktúra 089487897-01-02-7 Služby mobilnej siete 55,55 s DPH Č. účastníka: 1.91201572 12.01.2012 Slovak Telecom, a.s. 24.02.2012
      Faktúra VF2011044 elektoinštalačné práce a materiál budova MŠ 545,35 s DPH 09.01.2012 Peter Bátory 14.02.2012
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5899
  • Základná škola s materskou školou Ľubochňa
    Školská 155/17 034 91 Ľubochňa
    034 91 Ľubochňa

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje