Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Elokované pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ Ľubochňa MŠ pri ZŠ Ľubochňa Obecný úrad Kraľovany Spojená škola 034 01 Ružomberok Spojená škola Malé Tatry 3 Základná umelecká škola Ľ. Fullu Základná škola s MŠ , Ľubochňa 98, 03491 Ľubochňa Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou Ľubochňa Základná škola s materskou školou, Školská 155/17, Ľubochňa ZŠ S MŠ Ľubochňa ZŠ S MŠ Ľubochňa ZŠ S MŠ Ľubochňa (MŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (RŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (ZRŠ) ZŠ S MŠ Ľubochňa (ŠJ) ZŠ S MŠ Ľubochňa MŠ ZŠ S MŠ Ľubochňa, ŠKD ZŠ s MŠ jedáleň ZŠ s MŠ Ľubochňa ZŠ s MŠ Ľubochňa - ŠJ ZŠ s MŠ Ľubochňa (MŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (RŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (ZRŠ) ZŠ s MŠ Ľubochňa (ŠJ) Zš s MŠ Ľubochňa - školská jedáleň Zš s Mš Ľubochňa Jedáleň ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa 50206621	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2022/214	Kábel PC	7,08	s DPH			07.09.2022	Safix, s.r.o.					18.10.2022
	Faktúra	DF2022/213	Toner	318,24	s DPH			06.09.2022	SOVA SK					18.10.2022
	Faktúra	DF2022/212	Kopírovanie	55,14	s DPH			06.09.2022	CBC Slovakia, Bratislava					18.10.2022
	Faktúra	DF2022/211	PC Dell Optiplech 9020	431,94	s DPH			05.09.2022	Safix, s.r.o.					18.10.2022
	Faktúra	DF2022/210	GDPR 9/2022	30,00	s DPH			05.09.2022	Personal Data, Ružomberok					18.10.2022
	Faktúra	DF2022/209	Úprava EE rozvodov hala	1 265,04	s DPH			01.09.2022	Peter Bátory					18.10.2022
	Faktúra	DF2022/208	Úprava EE rozvodov telocvičňa	1 283,29	s DPH			01.09.2022	Peter Bátory					18.10.2022
	Faktúra	DF2022/188	Telefónne poplatky 0911 329 656 - ZŠ	21,70	s DPH			08.08.2022	O2 Slovakia					18.10.2022
	Faktúra	DF2022/186	Telefónne poplatky 4822 - ZŠ	42,15	s DPH			08.08.2022	O2 Slovakia					18.10.2022
	Faktúra	DF2022/161	Systémová podpora URBIS 7-9-2021	75,00	s DPH			01.07.2022	MADE spol. s r.o.					13.09.2022
	Faktúra	DF2022/172	Hrnčeky s fotografiami	86,02	s DPH			11.07.2022	FAXCOPY					13.09.2022
	Faktúra	2101696	Nákup ovocia - zeleniny	180,71	s DPH			14.06.2021	Lamron s.r.o	ZŠ s MŠ jedáleň	PaedDr. Jozef Olos	Riaditeľ školy	16.06.2021	16.06.2021
	Faktúra	2001672	Nákup ovocia - zeleniny	50,83	s DPH			10.06.2021	Lamron s.r.o	ZŠ s MŠ jedáleň	PaedDr. Jozef Olos	Riaditeľ školy	16.06.2021	16.06.2021
	Faktúra	DF2022/179	Kvetináč	25,92	s DPH			31.07.2022	GRENSTAVE					13.09.2022
	Faktúra	DF2022/178	SF stravné	53,28	s DPH			29.07.2022	ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa					13.09.2022
	Faktúra	DF2022/177	Stravné zamestnávateľ	249,12	s DPH			29.07.2022	ŠJ pri ZŠ s MŠ Ľubochňa					13.09.2022
	Faktúra	DF2022/176	Občerstvenie 60. výročie školy	436,74	s DPH			26.07.2022	Roman Rapoš					13.09.2022
	Faktúra	DF2022/175	Doprava Turany - DK - Ľubochňa	683,40	s DPH			19.07.2022	Miroslav Sobek DOPRAVNÉ SLUŽBY					13.09.2022
	Faktúra	DF2022/174	Kontrola bezpečnosti ihriska	193,20	s DPH			13.07.2022	EKOTEC spol. s r.o.					13.09.2022
	Faktúra	DF2022/173	Maliarske práce	1 440,00	s DPH			11.07.2022	RR Unlimited s.r.o.					13.09.2022

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/6288